Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю документ "Анализ состояния налогового учета" за апрель. Выдает несовпадение сумм в бухгалтерском и налоговом учете на 70,83 рубля. Эта сумма РБП, которая списывается за апрель на сч.44.1.1 за лицензию на программный продукт. (850 руб/12 месяцев, начало пользования 1 апреля). В чем может быть ошибка?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Вы в какой проге работаете, если в 1С7.7, то посмотрите в справочниках в номенклатуре в карточке на програмный продукт заполнен ли "Вид", "Тип"
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Д97К76,5 Оприходовала документом "Услуги сторонних организаций" 850 рублей НУ Н04,09 Д44,1,1К97 Списана за апрель 70,83 рубля документом "Закрытие месяца" Но проводки по налоговому учету не сформировалось. Как-то ее можно вручную ввести, может быть еще один Док-т "Услуги сторонних организаций" сделать на сумму апрельского списания, т.е 70.83 рубля? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Валерия О.,
А регламентные операции по налоговому учету у вас этот документ проведен? При проведении его должна сформироваться проводка Д-т Н07.04 КТ Н04.09-70,83, и так каждый месяц долен закрываться Н04.09
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Тему можно считать закрытой! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|