Оформление командировки на выставку

[Boginya]

Коллеги, добрый день! Очень нужна помощь специалистов.
Сотрудники компании ездили в командировку на выставку. В связи с этим вопросы и сомнения.
1. Билеты на ж/д и авиа оплачены безналом. Делаю АО (выдаю из кассы денеж. документы), далее списываю на 44 счет субконто командировочные расходы?
2. Билеты куплены через посредника. Счет за ж/д билеты выставлены без НДС, в ж/д билете соотв. НДС есть. Как мне в этом случае принимать к вычету НДС и от кого (какие доументы) требовать?
3. Если НДС принимаю, нужно ли в АО к билетам прикладывать еще и сч/ф?
3. Гостиница оплачена по безналу, здесь я просто делаю как поступление услуг и все? через АО не провожу, верно?
4. На командировку суточные официально не выдавались, при проверке не возникнет проблем с тем, что их не было?
5. Цель командировки- выставка. С 44 счета команд. расходы должны списываться на 90 или все-таки 91? Или здесь это не принципиально?
6. И подскажите пжл, что написать в служ задании гл. бухгалтеру, который ездил на выставку, чтобы в целесообразности не усомнились.

Заранее спасибо.

[Boginya]

Сообщение от Boginya

4. На командировку суточные официально не выдавались, при проверке не возникнет проблем с тем, что их не было?

или все таки провести суточные хотя бы по 50 рублей в день?

[Инь]

Сообщение от Boginya

или все таки провести суточные хотя бы по 50 рублей в день?

думаю, да, нужно сотрудников стимулировать и поощрять. чтобы они в следующий раз неслись в командировку тока пятки сверкали.. кто первый... кто хочет..Я!!!! ну 50 руб. вапще капец мало... максимум у нас 700, так хотя бы половину. ну это уже на Ваше усмотрение..)))

[ИрисКа3010]

Сообщение от Boginya

Счет за ж/д билеты выставлены без НДС, в ж/д билете соотв. НДС есть. Как мне в этом случае принимать к вычету НДС и от кого (какие доументы) требовать?

Этот НДС к вычету не принять, без сч-ф потому что... На 91.2 я его отношу "Не возмещаемый НДС".....

Сообщение от Boginya

С 44 счета команд. расходы должны списываться на 90 или все-таки 91?

Я на 90.7 отнесла...

[Таинственная Незнакомка]

А что за выставка такая , что туда глбух поперся?

[Boginya]

ИрисКа3010, спасибо
Инь, спасибо
Таинственная Незнакомка, выставка к делам главбуха никакого отношения не имеет, просто для общего развития. Только вот как об этом написать, какие аргументы найти?

[Boginya]

Сообщение от ИрисКа3010

Этот НДС к вычету не принять, без сч-ф потому что... На 91.2 я его отношу "Не возмещаемый НДС".....

в АО я отношу билеты на 44 общей суммой. Так можно? И просто не выделять НДС?

[ИрисКа3010]

Я выделяю НДС отдельно

[Boginya]

Сообщение от ИрисКа3010

Я выделяю НДС отдельно

не подскажете, как это сделать в АО 1С 8.2?

[ИрисКа3010]

к сожалению не подскажу, у меня 1С 7.7.......

[Таинственная Незнакомка]

богиня, это у главбуха должна голова болеть как обосновать затраты на ее поездку, восхищаюсь вашей безропотностью

[Boginya]

а если я проведу в АО на 44 полную сумму, а потом обычной проводкой с 44 на 91.2 "Не возмещаемый НДС" сумму НДС - это будет корректно?

[Boginya]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

богиня, это у главбуха должна голова болеть как обосновать затраты на ее поездку, восхищаюсь вашей безропотностью

Может это покажется странным, но это я и есть. Вот и болит голова))))
Я думаю, может написать про сопровождение подписания договоров (хотя ни одного не подписано). Что еще можно - в голову не приходит.
Поэтому и прошу помощи у знающих людей!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Boginya

Может это покажется странным, но это я и есть. Вот и болит голова))))
Я думаю, может написать про сопровождение подписания договоров (хотя ни одного не подписано). Что еще можно - в голову не приходит.
Поэтому и прошу помощи у знающих людей!

подойдет, впрочем можно вписать любую функцию из должностных обязанностей, которая бы ярко не противоречила здравому смыслу

[Boginya]

Вот что нашла.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
от 16 мая 2005_г. N_03-04-11/112 "О применении НДС по авиабилетам, оформленным командированным сотрудникам"
В связи с вашим письмом о применении налога на добавленную стоимость по авиабилетам оформленным командированным сотрудникам организаций, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 7 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком по расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, принимаемым в расходы при исчислении налога на прибыль организаций, подлежат вычету. При этом на основании пункта 1 статьи 172 Кодекса указанные вычеты производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, в том числе проездных документов, установленного образца.
Кроме того, в соответствии с пунктом 10 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000_г. N_914, при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно основанием для регистрации счетов-фактур в книге покупок являются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

Так как сделать правильно?