Нужна помощь!

[Галина Вас.]

Добрый день!
Такая вот проблема: В июне начали оформлять лицензию. Нам принесли счет и акт на консультационные услуги.Все оплатили. Договор был от 13.06. Я спросила мол.чел., кто нам оформлял лицензию, от какого числа будет акт и счет-фактура, он меня уверил что всек будет от 13.06. Я все это провела и приняла к вычету НДС. Отчет за полгодие сдала, все нормально. Сейчас лицензия сделана и сегодня мне принесли документы и этот акт и счет-фактуру в том числе, только там стоит не 13.06 а 24.08.
Что мне сейчас делать никак не пойму? Надо строрнировать или что, что бы тот док введенный 13.06 как бы аннулировался и принять новый.

[Главан]

в текущем периоде делаете испр. проводки по сторнированию. Делаете ут. расчет за полугодие. Платите пени и недоимку. Несете расчет с письмом в налоговую.
Затем проводите Ваш документ от 24/08/08.
А на будущее никогда не делайте проводки без документов- это не по правилам! Понимаю, что хотели как лучше, но получилось нехорошо, сами себе создали головную боль.

[Главан]

А может попросить их переделать документы на 13/06?

[Галина Вас.]

Согласна что ступила и сама виновата, но что поделать!!!! Больше так не буду.
Если я правильно поняла, то я сторнирую (как бы удаляю, делаю непроведенным мой старый акт) , сдаю корректирующий отчет и провожу новый акт все как положено.
А можно пошагово, что именно и какими документами в 1С все надо провести, в смысле строрнировать.
И как быть с прибылью, она тогда наверное увеличиться?

[Галина Вас.]

Они не хотят переделовать, уже просила!

[Галина Вас.]

а может можно что нить сделать что бы уточненный не сдавать?

[Главан]

есть 2 пути:
1. как по правилам - в текущем периоде делаете ваши проводки с минусом. Делаете доп. лист к книге покупок за 2 квартал. т.е. сторнируте Д19, потом К19, затем доначисляете налог на прибыль.
2. удаляете во 2 квартале ваши проводки по отнесению на затраты этих расходов и ндс к зачету. Тогда у вас "поползут" суммы в сданной отчетности. Вот тогда вы считаете, что сделали просто арифметическую ошибку при заполнении деклараций. Делаете новые ут. декларации по НДС и прибыли. Доначисляете прибыль в тек. периоде. Тогда хоть не надо будет делать доп. лист к книге покупок, да и оправдываться ни перед кем, что сделали проводки без документов.
И в любом случае, надо оплатить пени и недоимку перед сдачей уточненок

[Главан]

что бы не сдавать уточнненки
покопайтесь в ваших документах, может найдутся у вас доки, которые своевременно не попали в отчетность 2 квартала? Тогда можно в том периоде снять ваши ошибки, а непопавшие документы включить на ошибочные или большие суммы. Только не забудьте по-новой распечатать книгу покупок

[Галина Вас.]

Сообщение от Главан

что бы не сдавать уточнненки
покопайтесь в ваших документах, может найдутся у вас доки, которые своевременно не попали в отчетность 2 квартала? Тогда можно в том периоде снять ваши ошибки, а непопавшие документы включить на ошибочные или большие суммы. Только не забудьте по-новой распечатать книгу покупок

К сожалению таких доков нет, я обычно всех все заставляю вовремя приносить, а не принесли вовремя и отченость уже сдана "идите и пределывайте новым числом".

[Галина Вас.]

Главан, а вы бы какой путь выбрали?

[Главан]

тогда уточненки не миновать, и думаю лучше второй вариант

[Галина Вас.]

Тогда, я удаляю услуги стор организаций по тому акту, делаю новую книгу покупок, увеличиваю НДС и Прибыль и сдаю уточненки.
А в августе уже провожу как все положено.

[Галина Вас.]

Главан, а если та сумма кот я удаляю стояла на 97 счету, прибыль тогда не измениться,только НДС ( ведь списывать я начну только с сентября)?

[Главан]

Галина Вас., напишите подробнее какие вы сделали проводки во 2 квартале. Брали ли вы ндс в зачет? Может вам и делать то ничего не надо?

[Галина Вас.]

В 1С я делала услуги сторонних организация, Дт97 Кр76/5 - 9093,22
Дт 19/3 Кр 76/5 - 1636,78
по банку - Дт 76/5 Кр 51

[Галина Вас.]

Тут как я поняла НДС надо доплатить а прибыль неизмениться, так как все шло на расходы будущих периодов а лицензия с 03 сентября, т.е. я эти расходы не списываю пока.

[Главан]

Галина Вас., С этого и надо было начинать ваш вопрос. У вас все гораздо проще:
если НДС с 19 вы в зачет не брали, то никаких уточненок вам делать не надо. Делаете в текущем периоде, например 1 июля бухгалтерской справкой проводку Д97К76/5 9093,22 с минусом и Д 19/3 К 76/5 1636,78 с минусом. И все!

[Галина Вас.]

Извините не дописала НДС в зачет шел. Поэтому вы были правы от уточненки уже никуда.
Единсвенное права ли я что Прибыль не измениться?
Я удалила тот документ все снова провела, у меня увеличился НДС и прибыль осталась таже. Это правильно, а то я уже во всем стала сомневаться.

[Главан]

Сообщение от Галина Вас.

Извините не дописала НДС в зачет шел. Поэтому вы были правы от уточненки уже никуда.
Единсвенное права ли я что Прибыль не измениться?
Я удалила тот документ все снова провела, у меня увеличился НДС и прибыль осталась таже. Это правильно, а то я уже во всем стала сомневаться.

правильно, не забудьте по-новой распечатать книгу покупок

[Галина Вас.]

да еще и проверка это не к месту выбивает из колеи..