Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе время суток всем!
Даже не знаю, что и делать. 31 декабря изменила в учете следующее: немного о себе -занимаемся розничной торговлей продуктов питания. Учет товара до 2012г велся в продажных ценах, с 2012г перешли на учет товара в закупочных. При переносе данных по товару из 1с7 в 1с8 образовалась разница в 10тыс. руб. Эту сумму я напрямую повесила на 99счет. В базу для расчета налога на прибыль эту сумму не включила. Я считаю это не тот доход,с которого надо платить налог, а это последствия технических моментов, арифметических округлений, поэтому налог на прибыль с этой суммы не начислила. Теперь налоговая требует пояснения, что это за доход. Как лучше им ответить? Что это погрешность перехода? или сдать уточненку сразу? Надеюсь на вашу помощь,любимые коллеги. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
новичок 1981, на начало года не должны были меняться остатки, даже если вы меняете Учетную политику, то что вы перенесли остатки из одной базы в другую и они у вас не пошли, надо с программистом решить, пусть поправят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
новичок 1981, Разница в доходе в декларации по прибыли и ОПУ (ф №2)?
Если Вы включили в доход разницу по результатам инвентаризации счетов ..... то она включается в доход ( по-моему)... А если не менять декларацию по прибыли а изменить бух отчетность и в ней убрать этот доход в 10 т.р.? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Краснодар
Сообщений: 471
Спасибо: 0
|
![]()
А что хоть за требование налоговой?
__________________
Воля - это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой разум говорит, что ты повержен... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Требование налоговой - объяснить расхождение между бухгалтерской и налоговой прибылью, как я понимаю. В случае если расхождение возникло из-за ошибок в учете, то эти ошибки исправляются в соответствии с правилами исправления, при этом пояснять налоговой что-либо в этом случае не требуется, сдаете уточненную отчетность и все.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Просто я подумала что может быть для новичок 1981 лучше поправить бух баланс, сем менять декларацию по прибыли.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|