Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер уважаемые, бухгалтера.
Подскажи пожалуйста как поступить в такой ситуации. Мы оплатили поставщику за товар в 1 квартале 2012 года 23 млн. руб. взяли от него счет-фактуру на аванс, приняли к зачету. Тут происходит совершенно нелепая ситуация поставщик отказывается поставить товар, из-за каких-то там своих проблем и руководитель моей организации с руководителем организации поставщика договариваются о том, что наш поставщик не возвращает нам деньги на расчетный счет, а посылает новому поставщику, который сможет нам поставить этот товар, эту же сумму 23 млн., но уже во 2-ом квартале, что делать с такой ситуацией, счет-фактура на аванс от одного поставщика, а счет-фактура на отгрузку от другого. Я так полагаю НДС надо восстановить к оплате? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
У вас должен быть не просто счет-фактура от другого, у вас должен быть трехсторонний договор, по которому передаются все права и обязанности одним лицом другому, а также подтверждение того, что деньги переведены в рамках этих отношений третьему лицу и вы являетесь его кредитором с тем, чтобы вы у себя могли отразить в учете нового должника. НДС, который был принят к вычету по авансу, будет восстановлен при реализации, а к вычету пойдет с-ф на реализацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|