ошибка при начислении налогов

[Mary-buh]

Добрый день!
Подскажите, пжл, отчетность за 2 квартал уже сдана...Сейчас обнаружила,что все зарплатные налоги начислялись на 20 и 26 счетах.
Как теперь все исправить? Чем это мне грозит?

[ГЛБ]

Сообщение от Mary-buh

Сейчас обнаружила,что все зарплатные налоги начислялись на 20 и 26 счетах.

а что должно быть по другому? у вас торговля что ли?

[Mary-buh]

Нет. Я начисляла допустим Д20 К68.1...а надо же Д70К68.1

[Mary-buh]

занимаемся лесозаготовкой, на осно...Теперь мне уточненную по прибыли надо сдавать?

[ГЛБ]

Mary-buh,вы про НДФЛ? НДФЛ не начисляется, он удерживается, поэтому проводка должна быть Д70 К68.1, а страховые взносы начисляются Д20(26) К69

[Mary-buh]

спасибо!!! От первых отчетов уже совсем соображать перестала) точно!

[Mary-buh]

а что теперь с НДФЛ делать? У меня на он на 20 и 26

[ГЛБ]

Сообщение от Mary-buh

От первых отчетов уже совсем соображать перестала) точно!

бывает))))

[ГЛБ]

Mary-buh, делайте сторно и заново делайте правильные проводки, придется прибыль уточнять и доплачивать налог

[Mary-buh]

Спасибо вам большое за ответы!

[ГЛБ]

Mary-buh, не за что

[Youlia]

Сообщение от Mary-buh

а что теперь с НДФЛ делать? У меня на он на 20 и 26

интересно, а на 70м у вас что? вы ЗП за вычетом НДФЛ платили или без?