НДС сальдо не правильно показывает

[Екатерина20]

Прогорамма 1 С 7. Как мне понять , что у меня неправильно :(Книга продаж за 1 полугодие НДС) 3 254 626,54; (Книга покупок) 2 955 456,05 = 299 170,49 - НДС вост. с аванса 278 607 = 20 563,49 к уплате. А анализ сч. 68.2 показыв. 299 170,49 Это разве правильно?

[Veselenochka]

Екатерина20, платежи в бюджет были во втором квартале? они тоже есть в анализе счета, вы их учитываете?

[Екатерина20]

Анализ счета 68.2 делает По
ДТ: сч.19 - 1 506 667; 51- 159 612, 76- 2 378 446;
КТ сч. 76 - 2 445 771,46, 90- 1 898 128
Остаток на ДТ 299 173 .

[Veselenochka]

Екатерина20, выложите сюда в ексель анализ счета, так будет нагляднее
на начало периода остаток шел?

[Veselenochka]

Сообщение от Екатерина20

Анализ счета 68.2 делает По
ДТ: сч.19 - 1 506 667; 51- 159 612, 76- 2 378 446;
КТ сч. 76 - 2 445 771,46, 90- 1 898 128
Остаток на ДТ 299 173 .

остаток правильный, сальдо должно быть на начало 159 612

[Екатерина20]

Сальдо на начало периода 159 614,68
19 1 142 926,71
51 159 612,00
76 1 787 050,49 1 786 090,16
90 1 443 057,53

Сальдо на конец периода 299 173,17


Должна быть сумма к уплате : 299 173,77 - 278 607 (сумма из книги продаж 1 кв.(сч.ф.аванс) = 20 566,70

[Аланда]

Сообщение от Екатерина20

Должна быть сумма к уплате : 299 173,77 - 278 607 (сумма из книги продаж 1 кв.(сч.ф.аванс) = 20 566,70

Все расчеты по НДС у вас анализе счета должны быть учтены,поэтому непонятно,почему вы из сальдо по счету еще что-то пытаетесь вычесть.

[Аланда]

Сообщение от Екатерина20

1 786 090,16

НДС с авансов от покупателей

Сообщение от Екатерина20

1 443 057,53

НДС по реализации.
Эти две цифры должны давать сумму в книге продаж

Сообщение от Екатерина20

1 142 926,71

НДс по покупкам

Сообщение от Екатерина20

1 787 050,49

НДС по реализованным авансам от покупателей
Сумма этих двух цифр должна совпадать с суммой по книге покупок.