Ошибка в проводке в 1С v 7.7

[Олель]

Здравствуйте! В НДС меня только начали посвящать, много еще не знаю. Нам поступил МПЗ 22.04.12 г., Поступление товаров я делаю операцией, и сама ставлю там проводки. НДС с приобретенных МПЗ у нас в учете на 19.3 (НДСпо приобр. МПЗ) сидит. Я же провела операцию в 7.7 на 19.7 (НДС по приобр. услугам) И вот только сейчас (после того как отчет по НДС сдан) это засекла и тут же исправила проводку с 19.7 на правильную 19.3... сумма счета 68.2 не поменялась.Скажите плиз что и где может вылезти в моем случае? Может ли быть недоплата по НДС? Или в декларации поползет сумма? Баланс? Заранее благодарна!

[Аланда]

Сообщение от Олель

Поступление товаров я делаю операцией, и сама ставлю там проводки. НДС с приобретенных МПЗ у нас в учете на 19.3 (НДСпо приобр. МПЗ) сидит. Я же провела операцию в 7.7 на 19.7 (НДС по приобр. услугам)

Зачем нужна программа,если вводить ручные операции и ставить проводки самостоятельно?!Неужели так легче,чем ввести соответствующий документ и провести его,а проводки сформируются автоматически.Но это мое личное мнение.

Сообщение от Олель

сумма счета 68.2 не поменялась

Она и не поменяется,потому что НДС и по покупкам,и по приобретенным услугам,вошел в книгу покупок и был принят к вычету неважно ,с какого именно субсчета.

[Олель]

Я согласна с вами! Но это не мои правила, я работаю так, как мне говорят Ну слава богу! т.е. статьи баланса мои действия тоже не поменяют? Вот еще вопрос. Я уже списала этот МПЗ, и теперь у меня зависла сумма НДС на кредите счета 60.1. .... я что-то не так делаю? изначально проводки такие: 1) д-т 10.1 к-т 60.1 - 6000 ,00 (сумма без НДС) поступили МПЗ;
2) Д-Т 19.3 К-Т 60.1 - 1080,00 3) Д-Т 68.2 К-Т 19.3 - 1080,00 4) Д-Т 20 К-Т 10.1 6000,00 списан МПЗ

[Аланда]

Сообщение от Олель

у меня зависла сумма НДС на кредите счета 60.1

Чего-то и я недопонимаю.Проводки правильные,но я нигде не вижу суммы НДС по кредиту 60,1 счета.

[Олель]

А не могет ли это быть от того, что нет записи книги покупок??? Мы оплатили позже чем они поставили нам МПЗ....

[Олель]

не, фигню сказала. В книгу покупок уже при оприходовании все поступило

[Аланда]

Сообщение от Олель

Мы оплатили позже чем они поставили нам МПЗ

В книгу покупок включается НДС по оприходованию,а не по оплате ,и проводка в ней формируется именно такая,как у вас написано д68.2-к 19,3.
А книги покупок формируете автоматически ? Не могло получиться ,что вы вручную продублировали проводку,которая автоматически сформровалась при проведении книги.

я уже написала,что не люблю ,когда то,что должно формироваться автоматически,вводится вручную,можно что-то забыть ,особенно,когда делаешь исправления.Трудно искать,где ошибка.

[Олель]

Получилось!!! Когда мне пришел документ от поставщика, я его занесла тут же. А в семёрке когда заполняешь полученный счет-фактуру, есть галочка такая "Формировать проводки"... и естессно она была поставлена в моем случае! А так как я операцией делаю проводки, так еще и этой галкой задвоила видать. Ну хорошо, вот эта сумма у меня щас ушла.... и теперь опять боюсь что сумма по декларации полетит на эту разницу которая висела.

[Олель]

Вобщем посмотрела я сейчас, у меня изменилась сумма по кредиту счета 68.2 ((((( а платеж по НДС уже ушел 20 числа. Как раз меньше на 1220,00 Все мне хана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Олель]

ой, какие 1220,00 на 1080 меньше что теперь делать? уточненка?

[Аланда]

Олель, во-первых не торопитесь ,обязательно проверьте,все ли нужные счета-фактуры попали в книгу покупок и не попали ли дублирующие записи,чтобы точно знать сумму НДС к уплате.Во -вторых

Сообщение от Олель

платеж по НДС уже ушел 20 числа.

20 числа вы могли заплатить только одну третью часть начисленного к уплате НДС,потому что сейчас разрешено платить НДС в течение 3 месяцев равными долями.Возможно,получится,что вы не только не заплатили меньше,чем было нужно,а даже переплатили

Вы не могли бы все-таки объяснить,почему ваше руководство предпочитает не ввод документов в программу и автоматическое формирование проводок ,а требует применять ручные проводки.Какова причина нелюбви к корректной работе с программным обеспечением и соответственно реальная опасность допущения ошибок. Вы никогда не сможете быть уверены в том,что правильно сформировались отчеты и декларации,потому что, вводя бухгалтерскую проводку вручную,нужно обязательно помнить,что нужно учитывать и налоговый учет,а ,значит,иногда одновременно формировать вручную и проводки по налоговому учету.ИМХО

[Олель]

В книгу запись попала один раз, но почему-то не попала наша оплата за МПЗ.... Хотя оплата в середине 2-го квартала в мае прошла, а МПЗ к нам поступил в апреле. Терь еще и с выпиской там разбор полетов вести... Вы упомянули про 3 месяца.... т.е. у нас еще есть три месяца на исправление ошибок после сдачи отчета грубо говоря?

[Аланда]

Олель, я упомянула про три месяца своебразной рассрочки для уплаты НДС ,начисленного за предыдущий квартал.

Сообщение от Олель

почему-то не попала наша оплата за МПЗ

А почему оплата должна попасть в книгу покупок,мы ,кажется,уже разобрались,что НДС к вычету принимается не по оплате ,а по оприходованию.

[Олель]

Да ну это понятно! Я к другому почему некоторые записи в кн. пок. с номерами п/п и датами оплат? вот к чему я.

[Аланда]

Сообщение от Олель

Да ну это понятно

Вы же спрсили,почему не попала оплата МПЗ,я вам и ответила.

Сообщение от Олель

почему некоторые записи в кн. пок. с номерами п/п и датами оплат?

Этого я не могу вам объяснить.Единственно,абсолютно абсурдное предположение,что программа у вас старого релиза и настроена на выбор варианта учета НДС-по оплате или по отгрузке,хотя вариант по оплате уже давно отменен.

[Олель]

[QUOTE=Аланда;718846]Вы же спрсили,почему не попала оплата МПЗ,я вам и ответила.


Да, спасибо вам большое за ответ. Пойду в ногах валяться у начальницы... ой как я боюсь. Как бы не уволили.....

[Б_С_К]

Сообщение от Олель

Я к другому почему некоторые записи в кн. пок. с номерами п/п и датами оплат? вот к чему я.

В самой Книге покупок или документе "Формирование записей"
Возможно это Сч. ф-ры на аванс выданные и реализованные. Но в кнеге покупок они отображаются с Номерами выданных Сч. ф-р

[Аланда]

В книге покупок уже с 2006 ,кажется,года не выводятся номера платежных поручений ни по счетам-фактурам по оприходованию,ни по зачету аванса.

[Аланда]

Сообщение от Олель

Как бы не уволили

Вы же сами написали,что

Сообщение от Олель;718486[B

]В НДС меня только начали посвящать[/B], много еще не знаю

Ошибки возможны и при большом опыте работы,а вам могли бы и помочь разобраться,поскольку вы еще новичок.
Все-таки вы так и не ответили на мой вопрос по поводу ввода ручных проводок,а не документов.Или это такой метод обучения в вашей организации?

Если вы уже поняли свои ошибки,постарайтесь разобраться,велик ли ущерб,нанесенный вами вашей организации а уже потом

Сообщение от Олель

в ногах валяться у начальницы

Тем более,что будучи вашим руководителем,она могла бы до сдачи декларации и сама ее проверить.

[Олель]

Спросила я про ручной ввод проводок, мне бухгалтер сказала что так быстрее.... А что касается всего остального, я спокойней стала относиться к этому - потому как по моему это не мой косяк, и по нему уже уплачена недоимка, пеня и штраф. Естественно буду стараться быть предельно внимательнее, настолько, насколько смогу! Подскажите какую литературу штудировать лучше по НДС? или может пойти семинар? Пока будут пробелы в виде незнания этого участка - будет много ошибок. А я не хочу ошибок, да плюс хочу сама ддля себя освоить этот участок.