Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, мне пожалуйста, мы ооо на осн предоставляем поквартально декларацию по прибыли, в декларации за полгода прибыль 42669 а в декларации за 1 квартал прибыль 76052, так может быть? я думала нужно из 42669 вычесть 76052 и заплатить разницу не так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
באליבטע פרוי
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,234
Спасибо: 35
|
![]()
ст. 315 НК РФ Расчет налоговой базы должен содержать следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала налогового периода нарастающим итогом). |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
а по второй организации за полгода у меня получается 90 000 руб прибыль а за 1 квартал было 80 000 руб. за 1 квартал заплатила 16 000руб, а сейчас получается я какую сумму налога должна заплатить была ? также ооо на осн
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
באליבטע פרוי
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,234
Спасибо: 35
|
![]()
посмотрите лист 02 декларации. по сути это так выглядит исчисляете авансовый платеж с 90 000 руб. и из полученной суммы вычитаете ранее уплаченный платеж т.е. 16 000.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
вот смотрите говорю как есть прямо в декларациях за 1 организацию.За 1 квартал в листе 02 налоговая база 76052, сумма исчисленного налога всего 15210, за полугодие я изменила чтобы не было убытка и вот что получилось: налоговая база 127861, сумма налога всего 25572. Получается по окончании полугода я плачу налог на прибыль 25572-15210=10362,так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
באליבטע פרוי
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,234
Спасибо: 35
|
![]()
SSSV, даааа все так
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Что вас так смущает в том,что вы за второй квартал платите разницу между налогом, начисленным за полугодие нарастающим итогом ,и суммой начисленного уже налога за первый квартал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
еще у меня появился вопрос за 1 квартал я платила в федеральный 1521 а в бюджет субъектов 13689.По уточненной декларации у меня получается что я должна была в фед заплатить 1533 а в бюджет субъектов 13798. Могу ли я сейчас когда оплачиваю за полугодие скорректировать и заплатить меньше или мне нужно доплатить за1 квартал +пени т.е не путать одно с другим.Получается что 25572-15210=10362руб,а по новым подсчетам 25572-15331=10241руб
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|