Помогите по взаимозачету

[Яшкина]

ИП заключили договор по ремонту внешней строны здания с ООО "Организация". Чтобы не перегонять деньги туда-обратно,решили сделать взаимозачет по аренде катера.Заключили договор о взаимозачете,сделали акт сверки. Обе организации на ходятся на УСНО ( доходы минус расходы).Программа у них 1СБухгалтерия 7.7 . Какие мне нужно сделать проводки и как отразить в книге покупок,в ИП и ООО " Организация". Они ведь должны быть в доходе и расходев ИП и ООО " Организация".

[maha-koz@mail.ru]

по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста

[maha-koz@mail.ru]

еще ситуация:по 62.01 весит долг 44 000 а по 62.02 весит возврат -1900...взаиморасчета не получается...что нужно делать в такой ситуации?