Книга продаж

[Hakx]

Всем здравствуйте ;)
Помогите с проблемой!!! Открыла книгу продаж и декларацию по НДС, суммы без НДС сходятся, а вот сам НДС не идет на 830р. И что самое странное, что и 10%, и 18% НДС не идет на одинаковую сумму и тот и тот.
Не могу понять это глюк программы или ... даже не знаю что или. Когда закрывали квартал все шло
Может подскажете, где что еще проверить нужно.

[Пеппи Длинный Чулок]

Вы что-то исправили или перепровели. Проверьте правильность сданного НДС по ОСВ, анализам и т.д.

[Hakx]

Все нашла в чем проблема. Нам компания ошибочно сделала платеж 6 числа, мы выставили авансовую сч/ф. А 12 числа вернули деньги обратно. И что получается в книге продаж стоят эти авансы, а в декларации по НДС как раз сумма на эти 800р меньше. Что делать в этом случае и где еще что поискать???

[Аланда]

Сообщение от Hakx

Что делать в этом случае

Включить авансовый счет-фактуру в книгу покупок при возврате ошибочно полученных сумм.

[Hakx]

В книгу покупок тоже вошел этот сч/фактура. Меня волнует то что книги не сходятся с декларацией. Точнее сумма без НДС сходится, а сумма НДС отличается.Это очень страшно??? Может какую справку какую бухгалтерскую приложить к декларации???