Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.08.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе время суток. Прошу Вас проконсультировать, либо подсказать информационные источники, где бы я мог узреть мне необходимую информацию.
Суть в следующем, есть завод, который производит определенное оборудование, средняя стоимость одной поставки (отгрузки, произведенной продукции) составляет 3-5 млн. руб. Руководство завода, не хочет от покупателей брать авансовые платежи, но хотят получать сразу 100% оплаты по уведомлению об отгрузке продукции. Производственный цикл, 4-6 недель. Руководство мотивирует это, тем, что получив аванс, вынужден сразу уплатить НДС, а получив сразу 100% по уведомлению, данный НДС закрывает НДС от поставщиков. Прошу Вас ГУРУ бухгалтерсокого учета, поясните что и как, если можно на пальцах, чем проще тем лучше. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() с полученного аванса действительно нужно заплатить ндс с одной стороны - закупки от поставщиков у вас наверняка приходятся на период получения аванса - так что ндс с аванса перекрывается ндсом от поставщика с другой стороны - ндс, уплаченный с аванса, в периоде, когда происходит реализация, принимается к зачету, уменьшая налоговую базу.. вообщем надо смотреть на ситуацию в целом.. у меня, например, ндс с аванса сразу ложится налоговым бременем, потому что перекрывать его нечем - все документы от поставщиков идут периодом выполнения нами услуги..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() При таком цикле бОльшая часть авансов может быть закрыта отгрузкой в том же квартале,значит все равно нужно будет уплатить НДС с суммы отгрузки,только деньги от покупателя уже будут получены. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() на самом деле тут много вариантов
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Конечно,поэтому и
Цитата:
Цитата:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Частично и для себя кое-что тут нашла! А не поможете ли мне в таком вот вопросе... : Как мне себя проверить по возвращенному авансу? т.е. 1 июля нам проплатили аванс в размере 100 % за калькуляторы. Отгрузка произошла 22 августа. Т.е. я должна вернуть НДС с аванса. А как мне себя проверить, и не упустить где я в квартале не вернула с аванса ндс? на каком счете я могу увидеть не возвращенный аванс?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Не вернуть , а возместить. Когда Вы получаете аванс от покупателя, то выписываете Сч. ф-ру на Аванс которую заносите в книгу продаж. При реализации Вы выписываете Сч. ф-ру на отгрузку, заносите её в книгу продаж, а ранее выписаную сч. ф-ру на Аванс в книгу покупок
на счете 76 АВ |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож-та. П/п нам должно 150 000 руб. с марта месяца по дог №1,а сейчас они оплачивают 200 000 по дог №2 (дог №2 не закрыт, это сумма сядет на аванс.-соответственно мы уплачиваем ндс) а можно ли получить от них письмо, якобы из этих 200 000 тыс 150 взять в чет предыдущего договора? правильно ли это?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
У меня такой вопрос: Мы торговая организация на ОСН, также еще оказываем услуги. Всё облагается НДС 18%. Наш покупатель занимается НИОКР, как они пояснили у них какой-то госзаказ. Мы выставили им счет на оплату на сумму 95 000 руб. в т.ч.НДС 18% 14491,53 руб. Предоплата от них поступила в сумме 95 000 руб. без НДС Нужно ли нам платить НДС с этой предоплаты? Заренее спасибо, если кто ответит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Непонятно,почему они заплатили не всю сумму по выставленному счету.Это их работы могут не облагаться НДС,но платить по счетам даже с НДС,они должны полностью.ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, наверное я не совсем точно написала. Уточняю - покупатель оплатил нам всю сумму, но не выделил НДС, т.е. в платежке в назначении платежа они указали "Оплата по счету №.... Сумма 95 000-00 Без НДС."
Последний раз редактировалось ЛюЛю; 19.10.2012 в 08:51. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|