1C УСН

[Bota]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня УСН. Я забила остатки на 31.12.06, а с января 2007г. все операции внесла сама (благо их не так много). Но столкнулась с такой проблемой: в услугах сторонних организаций он делает такие проводки Д26 К60 и все, а НДС не выделяет на 19. В настройках проверила- галочка "выделять НДС обособленно" стоит. Также не отражает факт расхода в банковской выписке. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться, а то голова уже кругом идет.

[rvd]

Проверьте значение константы "Объект налогообложения: доходы, доходы минус расходы" (Меню "Операции-Константы"). На дату проведения документа значение константы, должно быть равным "Доходы, уменьшенные на величину расходов". (Историю константы можно проверить по кнопочке "F5").

[Bota]

Сообщение от rvd

Проверьте значение константы "Объект налогообложения: доходы, доходы минус расходы" (Меню "Операции-Константы"). На дату проведения документа значение константы, должно быть равным "Доходы, уменьшенные на величину расходов". (Историю константы можно проверить по кнопочке "F5").

То есть получается, если объект налогообложения доходы, то программа не будет выделять ндс? а если я хочу вести бух. учет в полном объеме, что тогда?
И вот, что меня смущает: у меня есть одна фирма на доходах и там ндс выделяется. Поэтому у меня возник такой вопрос. Какой то нонсенс получается. А в настройках я уже все проверила.

[ctex]

Еще дело может быть в константе "Выделять входящий НДС"

[Владимир Томчак]

смотрите, в документе услуги стор.орг-ий. вы сами-то указывали ставку НДС под общей суммой документа???
теперь с выпиской. факт расхода для УСН определяется наиболее поздней датой, либо датой оплаты, либо даты фактич.осуществления расхода. например, вы сделали предоплату за аренду, начислите ее в конце месяца, вот и в расход аренда попадет не в оплату, а на дату начисления.