Декларация УСН ошибка в заполнении (см. вложение)

[Инь]

Помогите мне пожалуйста, налоговая насчитала мне непонятный моему разуму налог..
пришло требование об уплате штрафа, налога, пени.. в нем:
налог... 25.04.11 - 9420,00
налог.. 25.07.11 - 843,00
налог... 25.10.11 - 17495,00
налог... 02.05.12 - 385406,00
налог - 10.07.12 - 9517,00

я конечно понимаю, что налог - 10.07.12 - 9517,00 - это пеня, заплатили!!!
но далее в требовании по состоянию на 10.07.12г. за вашей организацией числится общая задолженность 901997,03 руб, в том числе по налогам и сборам 740322,00
Откуда эти цифры? неправильно декларацию заполнила?

во вложении сданная декларация, посмотрите пожалуйса, что не так..

[Youlia]

ну а где лист который за титульным идет сразу?
и чего на страх.взносы не уменьшила?

[Инь]

а нет страховых взносов, нет зарплат.. 1 сотрудник он же ип.. да на титульном ничего существенного.. а в расчетах правильно?

ойй.. точно, извините..

[Youlia]

Сообщение от Инь

1 сотрудник он же ип.. да на титульном ничего существенного.. а в расчетах правильно?

ИП сам за себя тоже взносы платит, на них можно уменьшать налог на УСН.

Налог по декларации за год неправильно начислен, по сроку 02 мая должно быть 357 648 в декларации, а там стоит общая сумма за год без уменьшения на авансовые.

[Инь]

Youlia, я все поняла (чувствую что они все цифры просто напросто сложили.. ), спасибо большое Youlia, но ведь и авансовые мы не платили, может быть можно не заполнять 1 раздел с авансовыми платежами?

[Инь]

или просто строки 030, 040, 050 очистить и сдать корректировку?

[Youlia]

Сообщение от Инь

но ведь и авансовые мы не платили, может быть можно не заполнять 1 раздел с авансовыми платежами?

заполнять надо, там указываются начисленные авансовые платежи, если вы их не платили - за это вам и рассчитали пени

[Инь]

Сообщение от Youlia

заполнять надо, там указываются начисленные авансовые платежи, если вы их не платили - за это вам и рассчитали пени

Боже мой, вот это новость, никогда не платили и не начисляли нам ничего.. впервые добрались..
спасибо, но я все таки не пойму, смотрю формулы расчетов..
даже если в строке 060=385406-(авансы)9420+10264-27758=337965 или мне эту цифру в строку 260 поставить?

[Инь]

впринципе я так понимаю что у меня строки 060-сумма налога подлежащая уплате за налоговый период и 260 - сумма исчисленного налога за налоговый период, должны быть равны

[Youlia]

Сообщение от Инь

337965 или мне эту цифру в строку 260 поставить?

надо поставить 385406 минус 27 758 (сумма авансовых за 9 мес.), т.е. 357 648.

[Инь]

Сообщение от Youlia

надо поставить 385406 минус 27 758 (сумма авансовых за 9 мес.), т.е. 357 648.

Точно! все поняла.. с НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ!!! спасибо, получилось что переплатили с перепуга когда счета заблокировали.. а то что мы переплатили пойдет в зачет 2012года?

[Youlia]

а что вы конкретно переплатили? вам надо было заплатить всего 385 406 и пени за 2011 г. но уже 2012 г. в самом разгаре, и за 1, 2 кв. авансы тоже уже должны быть уплачены

[Инь]

Сообщение от Youlia

а что вы конкретно переплатили? вам надо было заплатить всего 385 406 и пени за 2011 г. но уже 2012 г. в самом разгаре, и за 1, 2 кв. авансы тоже уже должны быть уплачены

я заплатила налог 413164,00 и пеню 9517,60 = ровно эта сумма была допустима к списаню с р/счета.. дальше все заблокированно!!

посчитаю сегодня авансы, Youlia, Вы меня спасили, цены Вам нет, спасибо Огромное!!!!!!!!!!!!!

[Инь]

но откуда могут быть общая задолженность 901997,03 руб, в том числе по налогам и сборам 740322,00?

[Youlia]

а сверку вы давно проходили? возможно, что это какая-то старая задолженность по другим налогам

[Инь]

Сообщение от Youlia

а сверку вы давно проходили? возможно, что это какая-то старая задолженность по другим налогам

да, сходила на сверку, но мне ее только распечатали.. и записали меня на прием на 24.09.12.. в сверке сказанно что -44781,48 - пеня, -327158 - налог, -114846,48-пеня, -413164-налог, -16458-пеня, сумашедшие суммы пеней.. и налог 2 раза..

[Инь]

у меня просто такое впечатление сложилось.. толи где то прочитала, и запомнила.. толи еще откуда.. бардак в голове, что авансы нужно платить только если заработал свыше 1 000 000... Ип не первый год существует и ни разу ничего подобного не приходило.. раз в год платили в конце года за прошлый год налог..

[Youlia]

Сообщение от Инь

Ип не первый год существует и ни разу ничего подобного не приходило.. раз в год платили в конце года за прошлый год налог..

ну вот видимо из-за этого и набежала пеня, платить надо чаще))) - 4 раза в год

Сообщение от Инь

-114846,48-пеня, -413164-налог, -16458-пеня

а это по какому налогу?

[Инь]

Сообщение от Youlia

а это по какому налогу?

видимо все по тому же.. нужно идти и разговаривать а то ничего не понятно.. такое ощущение, что они этот налог за 2011 год 2 раза считают нам..
так в сверке - 327158 - единый налог на совокупный доход (Фед.) * Единый налог взмаемый при применении упрощ. системы
а вот -413164 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы Д.
и пени так же разделены..
-44781,48 - пеня Едный налог, взимаемый при прим. упрощ. системы
-114846,48 - пеня единый налог, на совокуп. доход(Фед)*Единый налог взимаемый при прим. упрощ. системы
как будто бы это не одно и тоже?

[Youlia]

Сообщение от Инь

как будто бы это не одно и тоже?

нет, это не одно и то же

напишите КБК по одному и по другому