Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Не могу разобраться как в 1С 8.2 исключить затраты из книги покупок (а также из налогооблаг.базы для налога на прибыль). Мои действия: 1. В поступлении тов. и услуг в счет-фактуре полученной убираю галочку "отразить вычет в НДС". 2. Помощник для учета НДС --> формирование записей книги покупок-->на вкладке "вычет НДС по приобретенным ценностям" я вижу только те затраты, в которых при проведении убрала галочку "отразить вычет НДС"(почему?) 3. Иду в Книгу покупок и там вижу почему-то все затраты, включая затраты и "с галочкой" и "без" То есть затраты почему-то в полном объеме взялись к вычету. Помогите, пожалуйста ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Лориккк, есть такой документ - Списание НДС.
Вот там и списываете, и ставите НДС на непринимаемые затраты.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бессмертный пони
|
![]()
Если вы не хотите чтобы попало в книгу, не должно быть галочки и не должно быть записи в формировании записей книги покупок.
Тогда ндс повиснет на 19 счете, чтобы его оттуда убрать нужно сделать списание ндс |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
АннаН , если я правильно поняла, то мне вручную нужно просто удалить эти записи в "формирование записей книги покупок" на вкладке "вычет НДС по приобретенным ценностям"? Галочки у меня убраны. Тогда в книге покупок я не вижу эти затраты. Только не понятно почему при заполнении вкладки "вычет НДС по приобретенным ценностям" включаются только затраты без галочки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бессмертный пони
|
![]()
Все как раз понятно. В 1с 8 два варианта ведения ндс: вручную(формир. записей) и автоматически(галочки). При формировании записей он вносит все где нет галочек. Просто если вы ведете автоматически с галочками. вам вообще не надо делать формирование записей. У вас и так уже все попало в книгу. А то где нет галочек не попало
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
АннаН
спасибо большое за разъяснение! Если не трудно ответить, еще маленький вопросик: когда я списываю документом "списание НДС" с 19 счета в затраты 91.02, то получается что в налогооблагаемую базу для уменьшения прибыли эти затраты войдут? Но ведь они экономически не обоснованны, тогда как их исключить и из НУ для прибыли? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бессмертный пони
|
![]()
Там главное правильно заполнить.
На закладке счет списания выбираете 91.02, субконто прочие доходы и расходы: нужно выбрать такой где не стоит галочка принятие к НУ (я создала себе прочие расходы без галочки) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
АннаН
Это Вам ![]() Большущее спасибо! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
![]()
чем дальше в лес тем больше дров
АннаН сумму НДС учитываться для НУ по прибыли не будет, а как сумму затрат без НДС не принять к НУ(у меня и услуги есть, и материалы)? В услугах вроде разобралась Счет затрат 26, субконто "не учитываемые в целях налогообложения", а в покупке материалов так и не нашла, где нужно указывать, что затраты не учитываются в НУ |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Лориккк, а в покупке их и нет. Вы, когда списывать материалы требованием-накладной будете, тогда и укажете 91.02 "непринимаемые к НУ"
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
бессмертный пони
|
![]()
они принимаются в затраты документом требование накладная, вот в этом документе и надо выбрать также непринимаемые расходы
Пока они у вас висят на 10 счет они ещё не приняты никуда |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|