Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Во 2 кв купили 3 ведра изготовленных по спецзаказу для породажи на экспорт по 100 руб. (итого 300 руб, НДС в т.ч. 45,76руб.) В этом же квартале реализовали только 2 ведра в другую страну по 110 руб каждое (по ставке НДС 0%), по той причине что 1 ведро оказалось изготовленным не по требованиям иностранного заказчика. Хотим вернуть это ведро изготовителю. На момент подачи декларации по НДС ставку 0% не подтвердили и начислили НДС сверху на проданные ведра - 19,8 руб.
Итого НДС к уплате посчитали - 19,8 -15,25 (НДС уплаченный за 2 купленых ведра) = 4,55 руб. В итоге в 3 квартале оплатили изготовителю ТОЛЬКО за два ведра, которые продали. Некачественное ведро стоит у нас на складе (за него не оплачивали соответственно). Тоесть по деньгам мы расчитались - осталось это ведро мозолящее глаз. Изготовитель не против возврата, но просит с ТОРГ-12 еще и счет-фактуру на возвращенное ведро. В программе 1С 8 выписываю ему эту счет-фактуру, и у меня в книге покупок за 3 кв этот возврат отражается, тоесть я с него должна уплатить НДС, но учитывая что я сумму НДС за это злополучное ведро во 2 кв не ставила в зачет при расчете НДС к уплате в бюджет и вообще не оплачивала за это ведро изготовителю, как быть? Извинияюсь за длинное повествование, но тем не менее. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Любитель налогов
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Получается, что вы уже приняли это злополучное ведро к учету. Значит возвращаем только через реализацию. Соответственно во 2 квартале представляем уточненку с вычетами, в третьем - с реализацией. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Нет, в книге покупок.
Эх, у меня тогда за 2 кв будет НДС к возмещению если сделать вычеты полностью, а по этой сделке ну ни как не хочу иметь камералку с предоставлением доков на потверждение возмещения. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
я в прошлом квартале представила декларацию с возмещение и все ждала от них письма и 2 октября не выдержала и сама написала мол верните деньги и только тогда они зашевелились
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
да я так и хотела, директора задобали, ну типа чего они молчат чего они молчат, я им как уже только не объясняла что они в ЛЮБОМ случае раньше 20 октября вам их не вернут, но как об стенку горох
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
ой, сорри. Да, в книке продаж
![]() Последний раз редактировалось polly_ly; 11.10.2012 в 08:04. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваш НДС с возврата должен попасть в книгу продаж как обратная реализация. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Ну что же, неужели ни кто не знает как поступить в этой ситуации чтоб в прошлом квартале НДС не ворошить?
![]() Или мы тут только прописные истины писать можем чтоб эфир забить своими постами? Последний раз редактировалось polly_ly; 11.10.2012 в 14:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|