Красное сторно

[@nn@]

Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите, во 2 квартале дважды разнесен один и тот же документ поступления, как правильно сторнировать и как теперь правильно оформить НДС? Большое спасибо!

[ML2209]

Документ удалить, доначислить ндс, подать уточненку

[@nn@]

А уточненку подать по 2 кварталу и отдельно декларацию по 3 кварталу?

[ML2209]

Сообщение от @nn@

А уточненку подать по 2 кварталу и отдельно декларацию по 3 кварталу?

ндс считается поквартально и сдаётся так же.

[@nn@]

Вы извините за назойливость, но как мне теперь правильно поступить. Сейчас нужно сдавать НДС за 3 квартал, получается мы удалим неправильный документ и в декларации за 3 квартал покажем сумму правильную. Либо нужно что-то сделать по другому. Еще раз извините, ну правда не у кого спросить.

[ML2209]

Сообщение от @nn@

Вы извините за назойливость, но как мне теперь правильно поступить. Сейчас нужно сдавать НДС за 3 квартал, получается мы удалим неправильный документ и в декларации за 3 квартал покажем сумму правильную. Либо нужно что-то сделать по другому. Еще раз извините, ну правда не у кого спросить.

По-моему ошибка была во-втором квартале? или я туплю? Если да, то исправлете, доплачиваете, и подаете уточнёнку за второй квартал. третий квартал- проверяете (чтобы не было задвоения больше) и сдаете отдельно, времени мало осталось - до 20го (за третий кв).

[-=Андрей=-]

Да, уточненку за 2-й квартал и потом уже за третий. Только если вы удалите документ поступления то у вас НДС к уплате увеличится, доплатить придется. Переделать Книгу покупок и журнал учета входящих счетов-фактур за 2-й квартал. Вот,собственно,и все.

[@nn@]

Спасибо, большое, а уточненка сдается на том же бланке, только мы ставим 01 (корректировочный)?

[ML2209]

Сообщение от @nn@

Спасибо, большое, а уточненка сдается на том же бланке, только мы ставим 01 (корректировочный)?

да 1..........

[@nn@]

Скажите еще пожалуйста, а сопроводительное письмо нужно к уточненной декларации?

[-=Андрей=-]

Я не делал сопроводиловки ни разу при подаче уточненки, вопросов пока не возникало.

[Volga13]

можно и я здесь спрошу? у меня наоборот во втором квартале продажа услуг проведена, а деньги не перечислялись и уже не будут. как лучше поступить? делать сторно и уточненку во 2 квартале?

[Аланда]

Сообщение от Volga13

наоборот во втором квартале продажа услуг проведена

Раз проведена и реально была оказана,документы подписаны во 2 квартале,почему же ее нужно убирать.Факт оплаты или неоплаты оказанной услуги получателем услуги не имеет значения при ОСНО.Это ваша реализация,показываете и выручку и НДС начисляете.Если только закакзчик не согласится на перенос документов на 3 квартал,тогда можно удалить и не начислять НДС.

[Volga13]

Сообщение от Аланда

Раз проведена и реально была оказана,документы подписаны во 2 квартале,почему же ее нужно убирать.Факт оплаты или неоплаты оказанной услуги получателем услуги не имеет значения при ОСНО.Это ваша реализация,показываете и выручку и НДС начисляете.Если только закакзчик не согласится на перенос документов на 3 квартал,тогда можно удалить и не начислять НДС.

Дело в том, что они хотят в 3квартале провести документы и у себя меняют фирму (т.е. и реализация на вторую фирму и оплачивать ею же будут-правда уже в 4 кв. получается оплата). Вот так все сложно.. А мне сказали, что просто убрать реализацию во 2-ом квартале нельзя, т.к. у налоговиков могут возникнуть вопросы.. что мне делать, замучилась уже с этим(((

[Аланда]

Сообщение от Volga13

во втором квартале продажа услуг проведена, а деньги не перечислялись и уже не будут.

Сообщение от Volga13

они хотят в 3квартале провести документы и у себя меняют фирму (т.е. и реализация на вторую фирму и оплачивать ею же будут-правда уже в 4 кв. получается оплата).

Это же совершенно разные ситуации.
Не очень понимаю,почему сейчас,уже в четвертом квартале,возникают вопросы о переброске реализации ,проведенной во втором квартале,с одного покупателя на другого.У вас есть документы реализации,подписанные покупателем? Тогда почему вы должны менять свой учет и отчетность,пусть решают этот вопрос между своими двумя фирмами,а кто вам заплатит,первая или вторая,для вас не будет иметь значения. Если документов,подписанных покупателем,нет,тогда действительно лучше убрать реализацию из 2 квартала,тогда придется делать уточненки по прибыли и НДС,бывает и такое,что поделать.Конечно ,могут возникнуть вопросы у налоговой,но не факт,смотря на какие суммы будет уменьшение.С прибылью проще,она рассчитывается нарастающим итогом,а с НДС могут и затребовать документы для проверки.ИМХО

[MARIN)]

Сообщение от ML2209

Документ удалить, доначислить ндс, подать уточненку

Просто удалить нельзя, в балансе не пойдут итоги, ошибки исправляют текущим периодом, сделать сторно, а по НСД и налогу на прибыль надо сдать уточненки за 2 кв-л ( НДС с доп.листом к книге-продаж или покупок, что вы там меняете)