Основные средства

[Ирина0021]

Подскажите пожалуйста , может ли остаточная стоимость ос не меняться!!! У меня в отчете получилось что за 1 квартал она уменьшалась, а вот за 2 квартал на месте, и за 3 кв тоже так получается!!! Так может быть???? или программа неверно считает???? Я не могу разобраться!!!!

[Veselenochka]

Ирина0021, амортизацию начислили?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ирина0021

У меня в отчете получилось что за 1 квартал она уменьшалась, а вот за 2 квартал на месте, и за 3 кв тоже так получается!!! Так может быть???? или программа неверно считает???? Я не могу разобраться!!!!

Вот на этом я тоже попала, теперь корректировки сдаю, поторопилась декларацию заполнить, забыла, что для заполнения декларации на имущество сначала в документе закрытие м-ца провести Амортизацию ОС, чтобы в обороте по 02 счету она отразилась, а потом уже заполнять декларацию. При этом такое "попадалово" у меня было не в одном квартале, так как декларация заполняется автоматически и быстро, то цифры никогда не проверяю, тороплюсь побыстрей сделать, вот сейчас решила проверить и увидела, что за 4кв заполнила декларацию без амортизации, за 1 кв сделала без амортизации, за полугодие правильно сделала, вот теперь корректировки шлю, думаю что еще и по прибыли нужно будет корректировки делать......

[Veselenochka]

вот поэтому я всегда данные из декларации по налогу на имущество сверяю с данными оборотки помесячно

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

вот поэтому я всегда данные из декларации по налогу на имущество сверяю с данными оборотки помесячно

А мне часто данные дают впритык, иногда декларацию по НДСу отправляю в 23 часа с копейками, поэтому времени остается немного, так как декларация по прибыли очень заморочистая, да и НДС тоже, у меня же раздельный учет, поэтому и тороплюсь сделать легкие декларации побыстрей, чтобы больше оставалось времени на НДС и прибыль, вот сейчас и просекла ошибку, теперь буду внимательней, при этом дир задал вопрос как рассчитывается налог на имущество, стала ему объяснять и показывать как уменьшается налог на имущество и обнаружила ошибки, если бы он мне этого вопроса не задал, то я бы в эти декларации и не сунулась бы, теперь вот в задумчивости как декларации по прибыли корректировать, а вернее откорректировать то не проблема, как это в бухучете провести сторнировать ? и правильную проводку делать, так как в 1С минус то что налог на имущество нужно ручной операцией делать, вот прибыль сама считает и прописывает по 68 счету, а налог на имущество сама не прописывает

[Veselenochka]

Сообщение от MarinaAnna

теперь вот в задумчивости как декларации по прибыли корректировать, а вернее откорректировать то не проблема, как это в бухучете провести сторнировать ?

у вас из-за не начисленной амортизации ошибка?

[Veselenochka]

мне кажется самый правильный способ будет перепровести и перезакрыть прошедший период (с ошибкой) это 2012год у вас? вряд ли прога даст амортизацию за прошлый период текущей датой провести... хотя..

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

у вас из-за не начисленной амортизации ошибка?

А что это ты на Вы перешла ? Нет амортизация начислена была, а вот налог на имущество, вернее авансовые платежи по налогу на имущество были не правильно отражены, т.е. авансовые платежи должны были быть начислены меньше, и по году окончательных расчет по налогу на имущество должен был быть начислен меньше, вот сейчас корректировки по имуществу отправила, по новым данным переплата по налогу на имущ, а так как он был неправильно начислен, то базу налогооблагаемую по прибыли занизила, соответственно налог на прибыль получился меньше, чем должен быть, если корректировки по прибыли сдам, то получится недоимка по налогу на прибыль, не хочется в бух учете и налоговом учете все перепроводить, тогда ведь и баланс получится не такой какой сдавала, в этом периоде сторнировать что-ли?

[Veselenochka]

Сообщение от MarinaAnna

А что это ты на Вы перешла ?

не знаю...заработалась наверное

Сообщение от MarinaAnna

в этом периоде сторнировать что-ли?

там недоимка то наверное по прибыли незначительная? я бы текущей датой сделала..эт неправильно конечно, но лучше чем возиться с уточненками..

[Ирина0021]

я сделала амортизацию, все равно в отчете цифры не сдвинулись , как были так и остались(((((((

[Veselenochka]

Ирина0021, в какой проге работаете?

[Ирина0021]

в программе 1 с 7.7

[Veselenochka]

операции по налоговому учете провели?

[Ирина0021]

Я конечно извиняюсь, это где нужно проводить, дело в том что новичок в этом деле, поэтому много не знаю!!!!

[Veselenochka]

верхнее поле-налоговй учет-регламентные операции. у вас там должно быть как минимум ежемесячно:
расходы на оплату труда
начисление налогов
и регламентные операции по налоговому учету

[Ирина0021]

да это все есть!!!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

я бы текущей датой сделала..эт неправильно конечно, но лучше чем возиться с уточненками..

Я вот тоже так думаю, чтобы не влезать в декларации по прибыли, сумма то незначительная...

[Veselenochka]

Сообщение от Ирина0021

да это все есть!!!!!

проверьте все ли правильно в отчете - окато, код имущества, период..

[MarinaAnna]

Ирина0021, А в оборотке все начисляется ? или не начисляется в оборотке тоже ?

[Аланда]

Сообщение от Ирина0021

да это все есть!!!!!

Закрытие месяца по БУ должно быть по общему журналу позднее,чем начисление амортизации в регламентных документах.Регламентные операции в Налоговом учете так же должны быть последними операциями в общем журнале за последний день месяца.Проверьте.