автосервис бухучет (расчеты с заказчиком)

[Наталка25]

Добрый день!
Ситуация: автосервис (ООО) на ЕНВД, Тула - сотрудничает со страховыми компаниями (СК), которые направляют на ремонт по КАСКО автомобили.
некоторое время назад ООО выполнило работы по ремонту авто, закупило запчасти, установило на машину, оформили документы (счет, акт выпол.работ, заказ-наряд). Спустя месяц СК прислала письмо в котором сообщила, что оплачивать данные ремонт и запчасти к нему не будет, т.к. данный элемент и его неработоспособность не может отнести к ДТП.

Что делать автосервису???
Как ликвидировать документы (можно ли это вообще сделать)?
Т.Е. автосервис понес убытки.....

[ML2209]

Сообщение от Наталка25

Добрый день!
Ситуация: автосервис (ООО) на ЕНВД, Тула - сотрудничает со страховыми компаниями (СК), которые направляют на ремонт по КАСКО автомобили.
некоторое время назад ООО выполнило работы по ремонту авто, закупило запчасти, установило на машину, оформили документы (счет, акт выпол.работ, заказ-наряд). Спустя месяц СК прислала письмо в котором сообщила, что оплачивать данные ремонт и запчасти к нему не будет, т.к. данный элемент и его неработоспособность не может отнести к ДТП.

Что делать автосервису???
Как ликвидировать документы (можно ли это вообще сделать)?
Т.Е. автосервис понес убытки.....

зачем убирать? а вас ведь енвд, убыток не влияет на ваши платежи в бюджет.
с Ск есть договор? заявка на ремонт? с какой стати делали ремонт? по усной договоренности что-ли? наверняка ччто-то есть, может судиться с ними?

[Наталка25]

Сообщение от ML2209

зачем убирать? а вас ведь енвд, убыток не влияет на ваши платежи в бюджет.
с Ск есть договор? заявка на ремонт? с какой стати делали ремонт? по усной договоренности что-ли? наверняка ччто-то есть, может судиться с ними?

На ЕНВД конечно не влияет, но бухучет ведется в полном объеме, делается баланс и т.д., не очень хочется, чтоб по 62счету висел остаток....
Договор конечно есть, так же есть направление, но там корявая запись, что ремонт/замена делается тех деталей, которые пострадали в ДТП.
смысл в данном случае, что они не нашли связи между ДТП и вентилятором.
Судиться НИКТО не будет, не та сумма, да и постоянных клиентов терять не хочется...
Просто нужно грамотно оформить.
Есть вариант просто убрать все ранее сделанные документы...
А можно оформить все красиво, вот в этом мне помощь и нужна (офиц.письмо есть от СК, о том, что она не нашла связи данной заменяемой детали и ДТП)

[ML2209]

если акт вып работ подписан, я бы не стала ничего убирать

[Наталка25]

Сообщение от ML2209

если акт вып работ подписан, я бы не стала ничего убирать

акт подписан собственником автомобиля, а не СК направившей на ремонт...

[ILD17]

Вам необходимо каждый раз при получении машины на ремонт требовать от СК Дефектную ведомость на выполнение конкретной работы или составлять ее самому и до начала проведения ремонтных работ передать и утвердить у СК, тогда и проблем таких не будет.

[Наталка25]

Сообщение от ILD17

Вам необходимо каждый раз при получении машины на ремонт требовать от СК Дефектную ведомость на выполнение конкретной работы или составлять ее самому и до начала проведения ремонтных работ передать и утвердить у СК, тогда и проблем таких не будет.

Это все понятно)))) мы так и делаем, но что делать в сложившейся ситуации?

[ILD17]

Сообщение от Наталка25

Это все понятно)))) мы так и делаем, но что делать в сложившейся ситуации?

Если у вас енвд как списать вопрос не актуален.
А вот по поводу НДФЛ вам необходимо подать сведения о невозможности удержать НДФЛ

[Наталка25]

Сообщение от ILD17

Если у вас енвд как списать вопрос не актуален.
А вот по поводу НДФЛ вам необходимо подать сведения о невозможности удержать НДФЛ

может я тупая, причем НДФЛ?????

Что значит не актуален (ЕНВД), бухучет ведется в полном объеме, на 62 будет висеть долг за заказчиком, нам этого не надо. Решение о невзыскании данного долга принято директором.
И весь вопрос заключается как красиво оформить данное действие.

[ILD17]

Сообщение от Наталка25

Что значит не актуален (ЕНВД)

Оказанная услуга у вас подпадает под енвд и следовательно проводку Д 91/2 Кт 62 сделать не вызывает у вас ни каких налоговых последствий по прибыли и начислений по НДС. На 62 вам необходимо указывать не СК, а физика, так как вы по факту оказали ему безвозмездную услугу, данная услуга является доходом данного физика и вы как налоговый агент обязаны удержать у него НДФЛ. Так как из дохода невозможно изъять данную сумму НДФЛ и других доходов от вас он не получал, то вам необходимо известить об этом налоговую.

[MarinaAnna]

ILD17, Все дело в том, что услуг они оказывают не физику, у них договор с СК, СК машины направляет им на ремонт, акт вып работ они предоставляют СК и оплачивает им СК.
Я бы ничего не делала пусть висит на 62 счете 3 года, потом спишите в убыток.

[ILD17]

Им же СК акт не подписывает и работу которую они провели им СК не поручала, так что в любом случаи безвозмездная передача.

Можно оставить висеть на ск или списать с 62 как непринятые с ск, вероятность что обнаружат при енвд минимальная.