БП (Бухгалтерия предприятия) Списание услуг (ремонта)

[AlexT]

Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, как списать ремонт зарядного устройства аккумулятора для грузового автомобиля, который у нас находится на балансе.
Материалы списываю через требование-накладную, а вот со списанием услуг ранее не сталкивался.

[AlexT]

И как списывать другие услуги - страхование автотранспорта, медосмотр работников.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

как списать ремонт зарядного устройства аккумулятора для грузового автомобиля

Сообщение от AlexT

И как списывать другие услуги - страхование автотранспорта, медосмотр работников.

А вы только оплачивали или все таки у вас есть какие-то документы, т.е. акт вып услуг на ремонт аккумулятора, документ из медучреждения, скорей всего акт и т.д.
Если есть то приходуете через Поступление товаров и услуг, в этом документе кроме данных поставщика, номера и даты документов поставщика, выбираете еще и счет затрат, на который эта сумма будет списываться, у вас скорей всего это будет 20 счет. В конце каждого месяца, делаете документ Закрытие месяца, суммы по 20 счету будут списываться в Кт счета и Дт 90 себестоимость.

[AlexT]

Сообщение от MarinaAnna

А вы только оплачивали или все таки у вас есть какие-то документы, т.е. акт вып услуг на ремонт аккумулятора, документ из медучреждения, скорей всего акт и т.д.
Если есть то приходуете через Поступление товаров и услуг, в этом документе кроме данных поставщика, номера и даты документов поставщика, выбираете еще и счет затрат, на который эта сумма будет списываться, у вас скорей всего это будет 20 счет. В конце каждого месяца, делаете документ Закрытие месяца, суммы по 20 счету будут списываться в Кт счета и Дт 90 себестоимость.

Оплачивал и все документы имеются на руках.
Вот выложил скрины. Не могу найти где находится счет затрат )
Подскажите, пожалуйста.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

Вот выложил скрины. Не могу найти где находится счет затрат )

На первой картинке колонки голубого цвета Счет затрат, у вас там проставлен 20.01.
На второй картинке тоже все правильно отражено, Дт 20.01 Кт 60.01.

На первой картинке, там где дополнительно у вас номер дока поставщика и дата проставлены ?
После закрытия месяца с Дт 20 сумма должна уйти в Кт 20, а дальше на 90.02 или 90.07, я только не пойму почему вы используете 40 счет ?
У вас какая деятельность ?

[AlexT]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

На первой картинке, там где дополнительно у вас номер дока поставщика и дата проставлены ?

Да, номер и дата проставлены.

Сообщение от MarinaAnna

После закрытия месяца с Дт 20 сумма должна уйти в Кт 20, а дальше на 90.02 или 90.07, я только не пойму почему вы используете 40 счет ?
У вас какая деятельность ?

Деятельность - производство бетона (жидкого). Счет 40 - чтобы просматривать сколько осталось материалов на складах, вроде без 40 счета это просмотреть невозможно.
В том то и дело, остается только по К 20 отсутствует...

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

Счет 40 - чтобы просматривать сколько осталось материалов на складах, вроде без 40 счета это просмотреть невозможно.

А без 40 счета, напрямую на 43 не пробовали ? Сколько материала на складе, видно на 10 счете, если вы его сразу при оприходовании не будете списывать в производство. Получили 10 тонн чего то, 5 тонн списали на производство, 5 тонн у вас осталось на складе на Дт 10 счета. Я честно скажу, я не знаю, я не работала с производством, но на мой взгляд, раз прога позволяет работать без использования 40 счета, сразу напрямую разрешает использовать 43 счет, то почему бы и нет.

[AlexT]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

А без 40 счета, напрямую на 43 не пробовали ? Сколько материала на складе, видно на 10 счете, если вы его сразу при оприходовании не будете списывать в производство. Получили 10 тонн чего то, 5 тонн списали на производство, 5 тонн у вас осталось на складе на Дт 10 счета. Я честно скажу, я не знаю, я не работала с производством, но на мой взгляд, раз прога позволяет работать без использования 40 счета, сразу напрямую разрешает использовать 43 счет, то почему бы и нет.

Я пробовал без 40 счета, - на Склад - Инвентаризация товаров на складе - после выходило пусто, не знаю почему, потом снова на 40 счет перешел. А мне склад крайне необходим.