Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Предстоит такая задача: с нового года хотим создать новую базу с вводом туда остатков, но как перекачать из старой базы н-р справочники Контрагентов, чтобы руками не заполнять их снова, н-р данные по сотрудникам, чтобы руками их не вносить снова, но эту проблему решить не сложно, сотрудников мало, можно и руками внести, контрагентов тоже можно создать при выгрузке выписок из банка, проблема в другом: проблема как внести данные по товару, которого придостаточно, но даже не в этом проблема, т.е. не в справочнике и не в остатках, а проблема в том, что в настоящий момент товар принят на склад розницы, которая под ЕНВД, соответственно НДС включен в стоимость товара, и иногда происходит продажа по безналу юр лицам, соответственно НДС из стоимости автоматически исключается и при заполнении книги покупок входит туда, а книга покупок заполняется на основании с/ф, вот как мне перетащить эти остатки совместно с данными с/фактуры и датой прихода этой с/фактуры, для того, чтобы безболезненно в дальшейшем НДС из стоимости исключалась и я могла принимать в вычет этот НДС. Почему полностью не хотим загружать данные из одной базы в другую ? потому что бардак в номенклатуре, много чего из номенклатуры отсутствует в данный момент, да еще изменяли коды, прога присваивала свои, а мы меняли на свои, так как работникам было удобно искать для товарного отчета по коду, а буху удобно по алфавиту и наименованию искать товар, большого результата это не принесло, а бардак в номенклатуре образовался, вот теперь и хотим новую базу создать и чтобы там все красиво было.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
MarinaAnna, всё это может сделать программист. Это называется свёртка базы. Типовых средств для этого нет.
Для дальнейшего правильного учета НДС здесь главное аккуратно перенести данные по товарам с заполнением счетов-фактур (из поступления). Сколько примерно наименований номенклатуры будет на остатках? руками не реально? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Хочется узнать, если вдруг придется это делать все таки руками ....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
MarinaAnna, приложила файл по вводу остатка.
Предприятие/ Ввод начальных остатков ... выбираете соотв. счет (10,41..) создаете документ и заполняете. Можно сначала заполнить верхнюю табл.часть остатками товаров, затем для каждой строки добавлять информацию о сч-фактуре в нижней таблице. 1. Т.е. встали на первую строку вверху и добавили данные внизу, встали на вторую строку вверху (внизу стало пусто, т.к. для этой номенклатуры еще не ввели данные) - и также добавляем данные. 2. партия вверху и сч-фактура внизу проще поставить один и тот же документ расчетов 3. т.к. у вас товары приняты на учет по стоимости, включающей НДС, то обязательно ставим галку (см. п.3 на рисунке) надеюсь понятно описАла) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер
|
![]()
на 3 ноября провели инвентаризацию, производство на УСН. Решили перейти на прграмму 1С8.2 УПП и ввести остатки с 03.11.12г. Ввела остатки сырья документом "Оприходование товаров":Ввод начальных остватков. - счет учета номенклатуры 10-01, все верно. А тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остватков. Счет учета указала на вид номенклатуры "Тара и тарные материалы" 10-4. А после проведения докумета корреспонденция счета на тару 41-04. Почему?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Скорее всего есть проведенный документ Установка параметров учета номенклатуры (см. Операции/ Документы) ... вот его надо удалить совсем, чтобы сработали ваши настройки по виду номенклатуры.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|