Как отразить в БУ неполученный товар?

[Ангара]

Работаю месяц в этой организации.
Такая проблема: Нашей организацией были выставлены счет-фактура и товарная накладная на товар еще в мае 2012 года. Но сейчас выясняется, что товар не был отгружен из-за отказа покупателя. Т.е. теперь он у меня в расходе 1С:Предприятие показан как продажа, а Покупатель его вообще не отражает в акте сверки.
Как мне отразить теперь этот возврат, ведь его (возврата) как бы и нет? Счет фактуру на возврат мне никто не выставит.
Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.

[Аланда]

Сообщение от Ангара

Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.

На мой взгляд,придется,у вас в выручке учтена ошибочная реализация ,которой не было и, соответственно ,начислен лишний НДС к уплате.Кроме того,

Сообщение от Ангара

Покупатель его вообще не отражает в акте сверки.

,что абсолютно для него правильно,потому что он его не получал.Если вы оставите все без изменений,кероме вышеперечисленного,у вас еще будет висет задолженность покупателя перед вами,которой на самом деле нет.

[Ангара]

Сообщение от Аланда

На мой взгляд,придется,у вас в выручке учтена ошибочная реализация ,которой не было и, соответственно ,начислен лишний НДС к уплате.

Т.е. мне нужно переделать отчетность (НДС и прибыль) за тот квартал?

Сообщение от Аланда

Кроме того, что абсолютно для него правильно,потому что он его не получал.Если вы оставите все без изменений,кроме вышеперечисленного,у вас еще будет висеть задолженность покупателя перед вами,которой на самом деле нет.

Это я понимаю)))

[ILD17]

Делаете сторно. Пересдаете отчеты и устраиваете нагоняй складу, так как на складе наверное данный товар должен лежать.

[Ангара]

Сообщение от ILD17

Делаете сторно.

Ну я сделала сторно (правда, отразила его как возврат от покупателя, только без указания номера счет-фактуры). Не знаю, верно ли.

Сообщение от ILD17

Пересдаете отчеты и устраиваете нагоняй складу, так как на складе наверное данный товар должен лежать.

Хорошо, так и сделаю

[ILD17]

Сообщение от Ангара

Ну я сделала сторно (правда, отразила его как возврат от покупателя, только без указания номера счет-фактуры). Не знаю, верно ли.

В 1с 8 есть документ "Операции, введенные в ручную", там есть "Способ заполнения" в котором необходимо указать "Сторно движений документа" и выбрать документы которые необходимо сторнировать.

[Ангара]

Сообщение от ILD17

В 1с 8 есть документ "Операции, введенные в ручную", там есть "Способ заполнения" в котором необходимо указать "Сторно движений документа" и выбрать документы которые необходимо сторнировать.

О, спасибо! Завтра же и попробую

[ML2209]

Можно оплатить этот товар за контра(если сумма позволяет) и если товар ходовой, (допустим продукты) сбагрить его на базаре и вернуть деньги. можно переделать реализацию на др контра, который не ведет б/у и сделать от него возврат.
Делать ревизию на складе каждый месяц в последний день месяца, а в последний день квартала лучше самой ходить, вздёрнуть ответственных за инвентаризацию лиц и спросить куда дели излишки