Экспорт услуг в Казахстан

[77olga]

Добрый день!
Российская организация (оптовая торговля ) оказали услуги складского хранения рекламной продукции на своем складе, контрагенту из Казахстана.
Ст 148 НК прочитала, место реализации услуг РФ, значит нужно выписать документы с НДС 18% ? Подскажите кто столкнулся на практике.
Заранее спасибо.

[77olga]

Если услуги облагаются НДС по ставке 18% , то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС? Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую? Отзовитесь пожалуйста , нееужели никто не сталкивался?

[Б_С_К]

Сообщение от 77olga

то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС?

С кого Вы собираетесь удержать НДС? и какому Контрагенту перечислить?
Если услуги облагаются НДС, то перечисляется он в ИФНС по квартальному расчету

Сообщение от 77olga

Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую?

Согласно 165 ст. НК РФ или ПРОТОКОЛ от 11 декабря 2009 года
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

[77olga]

Спасибо разобралась, написала ерунду в панике!

[Lorinda]

Сообщение от 77olga

Спасибо разобралась, написала ерунду в панике!

Паниковать в таких случаях нельзя, а можно просто взять и почитать налоговый кодекс, например. Благо интернет сейчас широкодоступен, если нет печатного издания.

[aidayarkova]

Здравствуйте, помогите нам разобраться .
Мы ООО Р.Ф. на ОСНО хотим оказать услуги " по разработке рабочей документации на реконструкцию здания" Казахстану.
Почитав НК ст 148, пришла к выводу, что эти услуги местом реализации будет являться Казахстан. Значит они будут "Без НДС"
1) Т.е. мы оказываем услугу, выставляем счета (сч.ф. акт) "Без НДС" ??
2) и в договоре надо показывать НДС сумму или нет ??
3) Далее мы отражаем эту реализацию в декларации по НДС ?? и все??
буду благодарна за ответы!!!!

И еще дополню свой вопрос... Казахстан должен полностью проплачивать услуги или за минусом каких нибудь налогов??? Ответьте , не проходите мимо, перечитала весь форум и запуталась...(((((