Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Первый год сдаю декларацию на бумажном носителе. Возникла проблема с ее заполнением. Я ИП на УСН 15%. Первый квартал была прибыль 10000р, второй квартал был убыток 1000р, но при этом по итогам полугодия была прибыль 9000р., третий квартал убыток 10000р и по итогам 9 месяцев тоже убыток. Как заполнить строки 030, 040 и 050? И чем скреплять листы, скрепками или сшивать? Или вообще никак?Спасибо.
Для наглядности: Квартал доход расход прибыль 1 квартал 50000 40000 10000 2 квартал 50000 51000 -1000 полугодие 100000 91000 9000 3 квартал 50000 60000 -10000 9 месяцев 150000 151000 -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
babybright, декларация заполняется цифрами за квартал, полугодие, 9 мес. Можете заполнить
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Таинственная Незнакомка (08.01.2013) |
![]() |
#3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
030 1500 040 1350 050 - Вы можете подтвердить что на том сайте все правильно? И как скрепить декларацию? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
а за год у вас что? Я не могу проверить правильность, если не знаю сумму Д и Р за год логично, исходя из дохода за 1 кв. 10000= тоже не поспоришь, доход за полугодие 9000= прочерк верно потому что за 9мес. убыток степлером
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
За год тоже минус. Но вот
Вот точные данные: д-р 24406 - 19705 1кв. налог 705р 6667 - 11095 2кв. нет налога, убыток (31073 - 30801) полугодие налог 34р 1465 - 8576 3кв. нет налога (32538 - 39377) 9мес. нет налога в инструкции написано надо вписывать суммы с учетом предыдущих кварталов. т.е. 1кв. 705, полугодие 705 (т.к. 2кв убыток, а учет первого нужен, т.к. уже произведены выплаты) и 9 мес 705. Также и в той программе считает, что Вы дали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
стр.30 705= стр.40 739 стр.50 739=
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
стр.30 705= стр.40 705 стр.50 705= Спасибо за помощь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
стр.70 будет равна 750= и к уплате за год минимальный 1% в стр.90
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я заполняла в Налогоплательщик ЮЛ, в разных вариантах. Когда таким образом заполняешь декларацию, он при расчете и контроле не ставит 705 в уменьшение, а должен, т.к. по году убыток.
По правилу эти платежи заполняются нарастающим стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие (не за 2 квартал, а за полугодие!), стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев (не за 3 квартал!). Так что следуя этому правилу так и надо заполнять, а в стр.70 ставить 705 в уменьшение принудительно, если программа не ставит.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
есть там всё, заполняете настройки- налогоплательщики, там выбирается УСН
![]() так у вас то в полугодии нарастающим не убыток, а отдельно 2кв. не считается ну лично я бы именно так и заполнила
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Читаю порядок заполнения,где написано Цитата:
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
скорее всего писаки имели ввиду, что сумма налога за полугодие включает в себя сумму исчисленную за квартал, т.е. нарастающим. Если за 1кв.1000=, за полугодие 1500=, то эти 1500 в стр.40 уже включают в себя 1000= первого квартала...как то так их корявым языком.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аланда (10.01.2013) |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот именно,что корявым ,зачем вообще было нужно это добавление про учет суммы ав.платежей за предыдущий период,если достаточно было просто написать "сумма ,исчисленная за полугодие"?! ,если они действительно именно это имели в виду.(Похоже,"Хотели,как лучше,а получилось,как всегда" (С)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|