Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 44
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый! помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли у меня формируются бухг.проводки по результатам ОСВ.
Условия: УСН (доходы - расходы), производство. меня очень смущает итоговая сумма по сч.90 ... помогите разобраться заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 44
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
меня уверяют, что после реформации баланса на сч.90 должна быть сумма, как по кр.51, а у меня аж в 3 раза больше) первый раз составляю, поэтому и решила здесь проконсультироваться
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
По кр.51, это перечисление ден.средств с вашего расчетного счета - поставщикам, на зарплату, на налоги и пр. а по дт 51, то, что вам поступило от покупателей и по договору займа
у вас на 90.1 - 5103885 - реализация на 51 по дебету - 5930265,95 (поступление) по кр. 66 - 800000 (займ) итоговая 90 это аналитика, все обороты по субсчетам сложились, можете на эти 14 млн не смотреть, смотрите все по субсчетам. Смотрите у вас 62.1 совпадает с 90.1, т.е. реализация показана правильно, на 90.2 - себестоимость вашей продукции, совпадает с 20 счетом и 40. На 43 остаток готовой продукции, наверное не все реализовали Последний раз редактировалось MARIN); 21.01.2013 в 20:34. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | zhanchic (22.01.2013) |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 44
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
и 2800 на 68.11 это налог по УСН? Вам надо было закрыть его до реформации баланса...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 44
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 44
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|