Проконсультируйте НДС и Упрощенка 15%

[Alexeykhb]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос следующий, у нас ООО на УСН 15%. Столкнулись с организацией, которая наотрез отказывается с нами работать, пока мы не будем выставлять им счета с выделенным НДС. Перечитав гору информации я понял, что выделить НДС мы можем, но для нас это будет не выгодно, так ли это?
И еще такой вопрос, не могу понять почему данная организация так настроена. Ведь что с НДС, что без НДС вся сумма за товар принимается к расходам. Или я не прав?

[MarinaAnna]

Сообщение от Alexeykhb

Ведь что с НДС, что без НДС вся сумма за товар принимается к расходам.

Вы правы суммы за товар хоть с НДС, хоть без НДС принимается к расходам.

Сообщение от Alexeykhb

И еще такой вопрос, не могу понять почему данная организация так настроена.

Ну вот хочется ей чтобы было НДС и все тут.
Значит к своей цене прибавьте НДС, при этом вы естественно должны будете этот НДС заплатить в бюджет, и сдавать декларацию по НДС.
Если раньше вы готовы были им продать за 100 руб, то сейчас вам нужно продать за 118 руб., вам же в минус себе то зачем продавать. Либо придется отказаться от этой организации.

[Alexeykhb]

Спасибо за ответ!

Вы правы суммы за товар хоть с НДС, хоть без НДС принимается к расходам.

Значит я правильно понимаю, что для моего контрагента нет принципиальной разницы с НДС или без покупать мой товар, если он не для перепродажи, а для использования?

Значит к своей цене прибавьте НДС

В том то и дело что прибавлять нельзя, так как у конкурентов получается дешевле тогда.

[MarinaAnna]

Alexeykhb, Так как они НДСники, то им хочется свой НДС уменьшить на ваш НДС, поэтому и хотят. Но вам тогда не выгодно, если вы не можете прибавить НДС, раз цена у конкурентов будет тогда дешевле. Но иногда УСНщики идут на это, если клиент хороший, покупать будет постоянно. Посчитайте, если с этой сделки вы хоть какую-то будете иметь прибыль, ну тогда идите на уступки, чтобы клиента не потерять.

[Alexeykhb]

Но ведь если я им по той же цене например выставляю с НДС, грубо 118 руб в т.ч. НДС 18 руб они ставят себе в расходы 100 и уменьшают свой НДС на 18. А если 118 без НДС то все 118 в расходы. Не вижу выгоды для них. Или я не так что-то понимаю?

[MarinaAnna]

Они 100 руб ставят в расходы и этим уменьшают прибыль
18 руб ставят на уменьшение своего НДСа
А если без НДС, но по такой же цене, то на уменьшение прибыли они ставят 118 руб.
Например у них выручка 1180 руб в т.ч. НДС, т.е. выручка без НДСа 1000 руб
они должны заплатить в бюджет 180 руб, но если вы им продали товар с НДС, то они уже будут должны заплатить не 180 руб , а 180 - 18 = 162 руб (НДС)
А из 1000 они сминусуют ваши 100 руб = 900 и с этого заплатят 20% налог на прибыль 900 * 20% = 180 руб
Итого налогов у них получается 162 + 180 = 342 руб.
А сейчас без НДС.
Они со своей выручки заплатят НДС 180 руб.
В расход поставят 118 руб = 1000 - 118 руб = 882 * 20% = 176 руб налог на прибыль
Итого налогов 180 + 176 = 356 руб

Т.е. если покупают с НДС, то налогов они платят меньше, не на много, но меньше. В данном случае на 14 руб. Поэтому и хотя с НДСом покупать.

[Alexeykhb]

Спасибо большое! Вроде разобрался.