Как лучше провести Взнос в банк наличных при УСН

[rukavchkaan]

Добрый вечер!Принесли документы для подготовки годовой декларации фирма УСН 6%. За год не было НИЧЕГО, кроме 1000 рублей штрафа за несвоевременную сдачу в ПФР в марте 2012 года,которые директор внес на счет, оплатил в ПФР и ,успокоившись, сдавал дальше "нулевки".Вопрос мой таков: провести как мне поступления от директора(он же учредитель),если программа 1с, и на 76.9, и на 98.2 выдает мне 60 рублей налога, которые,естественно ,нужно было оплатить за 1 квартал 2012 года!!!! Как выйти на "0" налога,ума не приложу,никогда не вела усн!Посоветуйте,пожалуйста!

[Аланда]

rukavchkaan, внесите займом ,будете должны директору вернуть займ,дохода для налога не будет.ИМХО

[Larky]

Сообщение от rukavchkaan

провести как мне поступления от директора

Попробуйте через 71 счет... Да, и в документе поступления посмотрите есть, нет галочка НУ... Если такая есть, то снимите...

[rukavchkaan]

Спасибо, провела через 67(3) , но почему -то по дебету 91.02 (закрытие года)загорелось красным отрицательное сальдо на 1000,00?При усн -это как воспринимать?

[Аланда]

Сообщение от rukavchkaan

по дебету 91.02 (закрытие года)загорелось красным отрицательное сальдо на 1000,00?

Посмотрите анализ счета 91.2,откуда там в дебете появилась эта сумма.

[rukavchkaan]

31.12.2012 - РЕГЛАМЕНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ,ЗАКРЫТИЕ ГОДА.
д91.09- к91.02 - 1000,00 Текущее сальдо по Д91.01- (-1000,00)?

[Larky]

Так это убыток... Только криво закрылось... Кстати, а как штраф начисляли? Или сразу на 91.2 отнесли?

[MarinaAnna]

Сообщение от rukavchkaan

провела через 67(3)

А почему через 67(3), а не через 66(3) ?

[Larky]

Наверное, надолго взяли...

[rukavchkaan]

да,взяли закм на долго,поэтому 67,а штраф на 69,но аналитику в ручную открыла.

[MarinaAnna]

Сообщение от rukavchkaan

да,взяли закм на долго,поэтому 67

Что 1000 руб взяли на срок более года ?

[rukavchkaan]

Да,потому что деятельности нет,а когда будет -не известно. В договоре прописали,что можно досрочно отдать .

[Larky]

Ну, суть не в счете учета займов, что со счетами доходов и расходов, вот в чем вопрос... После реформации баланса эта тысяча должна осесть на 84, почему ее там нет?

[Larky]

Сообщение от rukavchkaan

штраф на 69

А по кредиту 69 с каким счетом корреспондирует? Или только проводка Дт69-Кт51?