Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.02.2013, 08:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Заполнение КДиР

Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, как правильно заполнить КДиР (ИП 6%):
1) надо ли указывать в книге средства, вносимые предпринимателем на свой р/с (думаю, что нет, но стоит уточнить )
2) в 1,2 квартале была оплата от покутеля, уплачен налог, но в декабре пришлось вернуть часть денежек обратно. Надо ли в 1 и 2 квартале указывать поступление этих ден. средсв в полном объеме, или указать только ту часть, которую в итоге не вернули обратно?
AnnaQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 09:28   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Цитата:
Сообщение от AnnaQ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, как правильно заполнить КДиР (ИП 6%):
1) надо ли указывать в книге средства, вносимые предпринимателем на свой р/с (думаю, что нет, но стоит уточнить )
2) в 1,2 квартале была оплата от покутеля, уплачен налог, но в декабре пришлось вернуть часть денежек обратно. Надо ли в 1 и 2 квартале указывать поступление этих ден. средсв в полном объеме, или указать только ту часть, которую в итоге не вернули обратно?
Вы ведете в электронном виде, вообще-то надо показывать все поступления это указываете в графе Доходы всего, а вот в графу в том числе доходы, учитываемые при начислении налоговой базы они туда не попадут. По 2 вопросу будет поступление показано полностью а вот в доход учитываемый попадет только сумма не возвращенная.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
AnnaQ (05.02.2013)
Старый 06.02.2013, 21:30   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Сорри , по теме:

а правда, что КУИДР не надо заверять в по итогам 2012 года уже в ИФНС?

надо ли ее вообще делать тогда? спасибо
АртемВМ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.02.2013, 21:35   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Цитата:
Сообщение от АртемВМ Посмотреть сообщение
Сорри , по теме:

а правда, что КУИДР не надо заверять в по итогам 2012 года уже в ИФНС?

надо ли ее вообще делать тогда? спасибо
Можно и не заверить, но я заверяю, вести ее обязательно.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 22:11   #5
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Цитата:
Сообщение от АртемВМ Посмотреть сообщение
а правда, что КУДиР не надо заверять по итогам 2012 года уже в ИФНС?
За 2012 год заверять КДиР нужно.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 07:43   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от AnnaQ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, как правильно заполнить КДиР (ИП 6%):
1) надо ли указывать в книге средства, вносимые предпринимателем на свой р/с (думаю, что нет, но стоит уточнить )
2) в 1,2 квартале была оплата от покутеля, уплачен налог, но в декабре пришлось вернуть часть денежек обратно. Надо ли в 1 и 2 квартале указывать поступление этих ден. средсв в полном объеме, или указать только ту часть, которую в итоге не вернули обратно?
Вы ведете в электронном виде, вообще-то надо показывать все поступления это указываете в графе Доходы всего, а вот в графу в том числе доходы, учитываемые при начислении налоговой базы они туда не попадут. По 2 вопросу будет поступление показано полностью а вот в доход учитываемый попадет только сумма не возвращенная.
Добрый день. Заполняю КДиР в экселе. Надо ли там показывать сначала сумму поступивших средств (с них уплачен налог 6%), а потом показывать отдельной строкой, что эти суммы были возвращены, но уже в другом квартале, или просто показывать те суммы, которые в итоге остались не возвращенными ? Простите за некий каламбур))
AnnaQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 08:55   #7
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Цитата:
Сообщение от AnnaQ Посмотреть сообщение
Добрый день. Заполняю КДиР в экселе. Надо ли там показывать сначала сумму поступивших средств (с них уплачен налог 6%), а потом показывать отдельной строкой, что эти суммы были возвращены, но уже в другом квартале, или просто показывать те суммы, которые в итоге остались не возвращенными ? Простите за некий каламбур))
Возврат: вы продали что-то(оказали услугу), вам заплатили больше и потом вы вернули излишне уплаченную сумму покупателю. Тогда нужно вписать начальную сумму полностью, а потом уменьшить графу "Доходы", т.е. отражаете(на дату возврата) в графе Доходы сумму возврата с минусом.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:58   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Добрый день!Подскажите пожалуйста. Налоговая запросила КДиР за 2012г для достоверности завяленной в 3 НДФЛ суммы расходов. Мы ИП на ОСНО деятельность покупка и продажа строй материалов.Как заполнить книгу, какие разделы? и что именно в них указывать?
oleilo вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.08.2013, 12:26   #9
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Не дублируйте вопросы пжл http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=838693#post838693
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:49   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

Ни вижу ни чего общего, кроме вида деятельности!
oleilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:56   #11
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Заполнение КДиР

oleilo, вам написали о том,чтобы один и тот же вопрос не размещали в шести разных темах,от этого не увеличится скорость получения ответа.В теме,на которую получили ссылку, есть ответ на ваш вопрос,и ,если все еще непонятно ,как заполнять книгу ДиР для Ип на ОСНо,задавайте уточняющие вопросы в одной теме ,и будет лучше всего,если сначала почитаете порядок заполнения этой книги .
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot