Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Поступил акт в котором обозначены две сумму - агентское вознаграждение и основная сумма.
Делаю поступление услуг (на вкладке агентские услуги)... разбиваю на две строки, соответсвенно - осн.сумма и аг.вознаграждение. Создаю из того же документа с/ф... и так как она создаётся на основании документа поступления, она создаётся сразу с двумя строками. В книгу продаж как и полагается попадает только наше вознаграждение. Тут по проводкам и регистрам всё верно. НО как мне к этому же поступлению услуг пришить вторую с/ф... я же обязан отразить и факт её наличия. Буду очень благодарен за советы. Сам я в тупике. Не разбивать же это на два поступления... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Туман над Янцзы
|
![]()
В акте две суммы - образно говоря две строки расчетов. На агентское вознаграждение и на основную сумму.
И счет фактуры две сделаны... хотя можно было сделать одну с двумя позициями. Созвонился с контрагентом, попросил делать к одному акту одну с/ф. Сказали, что в 7.7 не могут так делать, так как с/ф на агенствоке овзнаграждение они относят в книгу продаж, а с/ф на осн.сумму нет. Потому и делают две... блин я с ума сойду с ними ![]() Ни или скажу проще: купил я карандаш и ластик, получил на т/н где две позиции на карандаш и ластик... а с/ф мне выписали почему-то две - отдельно на карандаш, отдельно на ластик. Вот в 8-ке я делаю поступление одним документом и на его основании одну с/ф где карандаш и ластик просто в двух строчках. Но фактически я получил 2 с/ф и мне вторую тоже нужно отразить. Вторую с/ф привязать к одному акту насколько я знаю в 8-ке нельзя Последний раз редактировалось soulfly80; 21.02.2013 в 14:11. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Туман над Янцзы
|
![]()
вот и я не хочу заниматься идиотизмом... ведь чтобы мне в 8-ке отразить две с/ф, выходит нужно и акт разбивать и проводить двумя поступлениями. Отдельно на карандаш, отдельно на ластик, с одинаковым номером. Но это же ужас.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
а как?
а то у меня бывает поступление товара по накладной, поступление услуги по акту и к ним одна сч\ф на все. Так я ввожу отдельно поступления и к ним отдельно по сч\ф. т.е получается разбиваю одну сч\ф на две.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Туман над Янцзы
|
![]()
А вот и зря. Если вы работаете в 1С8.2, то там в документе поступления есть вкладки, на которых можно отдельно отразить товар, отдельно услугу, и ввести к ним одну с/ф.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Туман над Янцзы
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
вопрос возникает когда услуга - это доставка. Её я отражаю как поступление доп.расходов. Следовательно новым документом, а не в том же, где товар. т.е. можно внести поступление, к нему сч\ф, потом другое поступление, и в уже имеющейся сч\ф добавить (списком как-то) второе поступление?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А что мешает в одном, ты же приходуешь документов Поступление товаров и услуг, первая вкладка Товар, счета проставляешь товарные н-р 41, или 10, вторая вкладка Услуги там счета затратные проставляешь 20, 26, 44, и одну с/фактуру, товар падет туда куда нужно, услуга падает на затратный счет, если ее не надо включать в стоимость.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
MarinaAnna, документ поступление доп.услуг сумму за услугу распределяет на стоимость материалов из указанного поступления, т.е. на сч.10, причем пропорционально.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Йожык, я так не делала, я просто рассуждаю и вижу как можно сделать в 1С 8.2,
То есть если покупаем материал, то доставку в стоимость материалов включать не надо ? а если покупаем товар для 41 счета, тогда ? или как ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
Ну я на данный момент понимаю и делаю так: расходы на доставку товара отношу на сч.44 (как вроде должны делать торговые организации), а расходы на доставку материала (в частности для производства) включаю в стоимость этих материалов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Я то же так делаю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|