1С 8.3 корректировка остатков

[mev-84]

Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Я перенесла остатки по счетам из 7.7 УСН в 8.3 база, перенеслось все хорошо.
Но дело, в том, что я хочу вручную избавится от некоторых остатков по сч 60!
Я зашла в операцию и удалила некоторые суммы, которые висят уже много лет и никто про них ничего не знает и знать не хотят, а так как баланс не сдавался, будет сдаваться только с этого года от этих сумм хотелось бы избавится!
Я их удаляю, но появляется счет 000! Как его удалить, что бы эта сумма (которую я удалила) ни весела?

[Obman]

счет 000 появляется в том случае если нарушено равновесие ( Д не равен К ) и будет висеть пока вы не выравняете остатки... посмотри на какой стороне сумма, на той стороне на счетах БУ нужно ее и раскидать. В противном случае сомневаюсь что баланс сойдется и его придется руками выравнивать

[MarinaAnna]

mev-84, А что вам мешает списать задолженность по истечению срока исковой давности, исковая давность 3 года, списываете в зависимости от того, дебиторка или кредиторка и все ровно будет и баланс сойдется.

[mev-84]

Спасибо за ответы! Я уже поняла почему возникает счет 000!

MarinaAnna, а если баланс по данной фирме еще ни разу не сдавался, и первый раз будет сдаваться только в этом году (если для УСН не отменят) Вы считаете логичнее будет все непонятные висяки по 60 счету и 62 списать на финансовые результаты?
Просто в связи с переходом с 7.7 на 8.3 1С и в связи с тем, что нужно будет сдавать баланс, не хочется что бы непонятные остатки, которые образовались в 2010, 2009 годах (предыдущий бух видимо вообще не интересовалась остатками по счетам), висели еще и в балансе из года в год!

[MarinaAnna]

mev-84, Ну для начала нужно понять по какой причине остатки висят. По 60 и 62 счету может быть вам кто-то должен денег, а вы их хотите списать, а может быть вы кому-то должны, для начала хотя бы попытайтесь созвониться с контрагентами и запросите акты сверок взаиморасчетов. Из года в год они не висят, они висят только 3 года.

[mev-84]

И дело то в том, что с контрагентами созвониться нельзя (дир говорит, что он платил налом, лично в руки др диру, а провел ли их тот дир или нет он не знает и если сейчас их спрашивать, то возможна такая ситуация, что заставят заново платить, а дир не хочет), либо их уже нет сыскать!

[mev-84]

я Дира спрашиваю, а он говорит, что если мы должны не надо звонить и спрашивать акт сверки!