КУДИР

[Romahka16]

Добрый день, фирма на УСН 15%. Должна ли попадать в КУДИР в графу 7 (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) сумма уплаченного единого налога?

[Аланда]

Romahka16, уплаченный налог не уменьшает налогооблагаемую базу,значит,не должен учитываться в расходах и попадать в графу расходов,учитываемых при расчете налога.

[GIG]

Здравствуйте! При вводе выписок банка с поступлением ден. ср-в, они попадают в строку доходов КУДиР. А при вводе выписок со списанием - в строку расходов не попадают. Пожалуйста, уделите мне время, чтобы я окончательно разобралась. Работаю в 1С: Бухгалтерия 8.2

[Аланда]

GIG, про работу в 1с8 ничего не скажу,не знаю ее,но по сути вопроса поясню: при УСн чисто кассовым методом ,то есть по факту поступления денег от покупателей на р/с считаются только доходы.Для учета расходов в Кудир недостаточно только списать денежные средства с р/с,нужно еще ,чтобы былы оприходованы (получены) материалы/услуги,за которые произведена оплата,а для списания оплат за товар нужно еще ,чтобы товар был реализован (отгружен) покупателю.Если у вас соблюдены эти условия,тогда действительно нужно разобраться в работе с программой .

[LiGro]

Аланда, полностью согласна, надо в программе еще сделать поступление и списание товара (материала), услуг.
GIG, может у вас нет документов от поставщиков?

[GIG]

Тааак, что и требовалось доказать. Основанием для оприходования товаров явл. товарная накладная, чек и др.; услуг - акт выполненных работ? Т.е. все, что мы приобретаем должно вноситься в номенклатуру? Мне бы кто подсказал, как в 1С правильно отразить эти док-ты... Поступление товаров и услуг? Познаю все методом проб и ошибок.

[LiGro]

GIG, да, делаете поступление товара и услуг, если у вас через АО поступали какие-то товары или материалы то через АО, и надо потом с сотрудником рассчитаться по АО, иначе то же в КУДиР не попадут, ну и соответственно требованием-накладной списать материалы

[GIG]

Вы извините, что все больше погружаюсь в тонкости, но иначе я никогда не разберусь в учете расходов(( Подскажите, насколько точно должны быть введены позиции номенклатуры в программе? Буква в букву совпадать, например, с ТОРГ-12 или актом? Как и кем это проверяется?
И спасибо огромное за ответы!!!
В разделе "Автоматизация" мои вопросы игнорируют, хотя, по большому счету, они относятся к тому разделу.

[LiGro]

GIG, у меня бывают ситуации когда я получаю материал (товар) у поставщика он называется ну штукатурка ВСМ500, а у меня это товар называется штукатурка 500, просто один и то же товар у разных поставщиков звучит по-разному, главное кол-во и сумма чтоб совпадали (ну и доки чтоб были)! По актам вводите услугу как вам ее оказывают, хотя то же бывают ситуации когда не совпадает! Главное иметь подтверждающие докуметны

[GIG]

LiGro, а если, например, предоставлена накладная из Metro cash&carry с кучей позиций. Могу я в номенклатуре создать позицию "Покупки в METRO" и все?) Аналогично - Почтовые расходы (поставщик один и тот же всегда).

[LiGro]

Сообщение от GIG

накладная из Metro cash&carry с кучей позиций

смотря какие позиции! Вы ж не можете все в скопе оприходовать, нужно как то тогда сгруппировать хоть похожие, вы ж не все сразу списываете !

[GIG]

LiGro, добрый день! Вопрос по теме) В 1С нужно указывать № и дату договора, чтобы они в последствии отражались в КУДиР? А то по умолчанию везде Основной договор.
Вы уж простите за (в большинстве своем) элементарные вопросы...

[GIG]

Если честно, еще нет четкого понимания, что за чем делать в 1С. Подскажите, номера и даты входящих актов где должны отражаться? Счета-фактуры не нужно отражать, если мы без НДС работаем?

[Среда]

А есть ли у кого КУДИР в формате Excel?
А то книга, в которой веду вручную очень древней формы (не закончится никак).

[ГЛБ]

Сообщение от Йожык

А есть ли у кого КУДИР в формате Excel?

Йожык, а тебе надо? я могу сохранить из консультанта в этом формате

[Среда]

Сообщение от ГЛБ

а тебе надо?

наверно... не хорошо ведь в старой форме вести...

Сообщение от ГЛБ

из консультанта

там есть? у меня дома конс. - поищу )))

[ГЛБ]

Сообщение от Йожык

там есть?

есть конечно

[LiGro]

Сообщение от GIG

Подскажите, номера и даты входящих актов где должны отражаться?

когда делаете поступление товара и услуг есть в этом документе вкладка (дополнительно, сюда прописываете № акта или накладной) дальше есть с/ф ставите галочку и потом вводите номер и дату с/ф!

Сообщение от GIG

Счета-фактуры не нужно отражать, если мы без НДС работаем?

нужно, НДС отдельный вид расхода! Хотя многие и не выделяют его! (не указывают с/ф а делают на полную сумму поступление без ндс)