Помогите советом...

[kristisweety]

Товарищи бухгалтера, помогите советом, села я делать 2НДФЛ за 2012 год(ни разу не делала)....и выползла у меня излишне удержанная сумма с сотрудниками аж на 12000....т.е. удержала у них больше чем должна была....как мне отчитаться чтобы люлей от налоговой не получить?!Вернуть все работникам в з-ту за март....и с налоговой у меня получится что они мне должны на эти 12000?!так как все что удержала, я перечислила?!И гляжу у меня реестр от прошлого года отличается: в прошлом году было(общая сумма дохода, начислено НДФЛ, удержано) а сейчас формирует(начислено НДФЛ, удержано, уплачено)....правильно?!может я что то другое формирую?!

[bagira21]

Сообщение от kristisweety

и выползла у меня излишне удержанная сумма с сотрудниками аж на 12000....

вы посмотртите, посчитайте руками от налоговой базы, так ли это? может ЗУП глюканул, мало ли что..что-то сумма у вас очень уж большая(((

Сообщение от kristisweety

в прошлом году было(общая сумма дохода, начислено НДФЛ, удержано) а сейчас формирует(начислено НДФЛ, удержано, уплачено)....

у меня и в прошлом году были те же строки, т.к. новая форма применяется с 2011 (это и по спракве и по реестру)

[kristisweety]

да блин уже получается что типо уплатила я грубо говоря 500000, начислено по отчету 490000, а удержано 480000....хрень вообще

[bagira21]

Сообщение от kristisweety

да блин уже получается что типо уплатила я грубо говоря 500000, начислено по отчету 490000, а удержано 480000....хрень вообще

то есть у вас переплата все таки? посмотрите 68.01 по осв, что там по итогам года получается? на самом деле сальдо есть?

[bagira21]

у меня так же в ЗУПе сформировал неверно первый раз- уплачено меньше, чем начислено(( проверьте суммы в ЗУПе в "Перечисление НДФЛ в бюджет", я у себя там ошибку нашла

[kristisweety]

Щас гляну...смотрю у сотрудников по мелочи вылезает не удержано по 15-20 руб....я уже села прям по расчетникам высматривать...

[kristisweety]

В продолжении вчерашней темы....
выяснилось, что сотруднику в 2012 году предоставлялся имущественный вычет (НДФЛ вообще не удерживался) без предоставления свежего уведомления от налоговой....(в 2011 году она его приносила, вычет ей предоставили)...а видимо бывший бух был не в курсе, что каждый год нужно новое уведомление приносить, чтобы предоставлять этот вычет...а товарищ этот уволился в прошлом году, никак теперь с него не удержать эту сумму...
короче теперь мне все это разгребать...ненаю че и делать...
по идее надо было подать сведения в налоговую до 01.02 о невозможности удержать с этого товарища денежки.... щас за это пени насчитают наверное=(
Я конечно попросила, товарища принести свежее уведомление хотя бы от марта этого года но очень переживаю, что он не успеет до конца марта....
Кто знает большие штрафы с пенями грозят?!
Если не успеет товарищ принести уведомление подавать сведения что не удержано и недоперечислено???

[bagira21]

т.к сотрудник уже не работает в компании, то вы не сможете взыскать с него неудержанный налог, а уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). В такой ситуации организация должна письменно сообщить в налоговую инспекцию о невозможности удержать налог и сумме задолженности. Инспекция сама взыщет налог с должника. Организация же, проинформировав налоговиков, полностью исполнит свои обязанности. Но пени ей все же придется заплатить.

[kristisweety]

Я как поняла, я сейчас подожду числа до 27.03 уведомление от бывшего работника (может принесет) а если нет, надо отчитаться и показать, что сумма начислена, но не удержана и не оплачена...
и подать тут же сведения о невозможности удержать налог(который до 01.02)
там штраф 200 руб за каждый не предоставленный документ?! или еще больше насчитают с не удержанной суммы?!там 12000 тыс за год получается?!