УСН (Упрощенная система налогообложения) как настроить учет без НДС?

[Виктория81]

Добрый день. Работаю в 1С Базовой,УСНО.
Подскажите,что я делаю не так, или где можно исправить. Вбиваю поступления от поставщиков просто одной суммой, НДС не выделяю, убираю галочку "Учитывать НДС" А когда создаю новый документ копированием, то её надо опять убирать, почему?
И вообще, если я интерфейс переключила на УСН, то почему везде выскакивает этот НДС? как его убрать, если он не нужен?

[LiGro]

Виктория81, убирать будете в ручную так как при применении УСНО суммв НДС идет отдельным расходом и показывается отдельной строкой в КУДиР!

[Виктория81]

Сообщение от LiGro

Виктория81, убирать будете в ручную так как при применении УСНО суммв НДС идет отдельным расходом и показывается отдельной строкой в КУДиР!

спасибо, я теперь задумалась, а правильно ли я тогда вбиваю поставки....может не надо тогда убирать эту галочку? просто ставить 0% или без НДС? на УСНО никогда не работала, подскажите,как правильно тут сделать.

[LiGro]

Виктория81, если вы покупаете товар с ндс то и вводите его с ндс (отдельно выделенной ) так как товар у вас будет без НДС (себестоимость) а НДС попадет в расходы отдельной строкой! Вот почитайте здесь все хорошо написано!
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=9628&page=2

[Виктория81]

Сообщение от LiGro

Виктория81, если вы покупаете товар с ндс то и вводите его с ндс (отдельно выделенной ) так как товар у вас будет без НДС (себестоимость) а НДС попадет в расходы отдельной строкой! Вот почитайте здесь все хорошо написано!
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=9628&page=2

то есть , даже если я на УСНО, то все равно должна вести учет НДС? ужас , это же столько теперь переделывать.... я наверное все сделала не так, к нам приходит поставка, там много разных продуктов, но я их все в номенклатуру не заводила, просто завела одну позицию "Продукты" и забиваю весь приход одними суммами, причем без НДС (хотя накладные с НДС, ТОРГ-12). Потом из этих продуктов делают суши-роллы, которые продаются , есть ККМ, и поступления денег я каждый день ввожу Z-отчетом. То есть по Z-отчету я считаю доходы, продукты-это расходы, ну там еще аренда и ЗП... и все....зачем НДС?
Может быть кто подскажет, как правильно вести учет торговой точки? ссылки может?

[LiGro]

Виктория81, если честно то много разногласий с этим НДС, одни его учитывают отдельно( но у меня не торговля и не производство) одни учитывают в стоимости как вы! Поэтому посмотрите здесь еще и сделайте выводы для себя как удобней вам вести учет!!
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=71865

[MarinaAnna]

Виктория81, Когда приходуете товар, то в документе поступление есть кнопка Цены и валюта, вот там поставьте галочики в первой части таблички, галочки должны стоять "Учитывать НДС", "Сумма вкл.НДС" и "НДС включать в стоимость".
Если вы проставите эти галочки, то вам этот НДС мешать не будет, если вы будете вводить копированием, то каждый раз не нужно будет проставлять галочки. А в книге доходов и расходов сумма НДС будет отражаться там где у вас сумма за товар будет стоять, то НДС будет прописано раздельно , типа в том числе и будет видна сумма НДС.
Если вы покупаете товар у поставщика с НДС, то ни 0, ни без НДС ставить некорректно, нужно вводить так как есть, еще и номер с/ф нужно вводить тоже.

[Виктория81]

Сообщение от MarinaAnna

Виктория81, Когда приходуете товар, то в документе поступление есть кнопка Цены и валюта, вот там поставьте галочики в первой части таблички, галочки должны стоять "Учитывать НДС", "Сумма вкл.НДС" и "НДС включать в стоимость".
Если вы проставите эти галочки, то вам этот НДС мешать не будет, если вы будете вводить копированием, то каждый раз не нужно будет проставлять галочки. А в книге доходов и расходов сумма НДС будет отражаться там где у вас сумма за товар будет стоять, то НДС будет прописано раздельно , типа в том числе и будет видна сумма НДС.
Если вы покупаете товар у поставщика с НДС, то ни 0, ни без НДС ставить некорректно, нужно вводить так как есть, еще и номер с/ф нужно вводить тоже.

Вот уж упростили учет)))) это получается надо сидеть вбивать НДС вручную, там в одной накладной и 10% и 18% есть,,,,,а зачем? если он на УСН не учитывается. И С/Ф я выбрасывала все, думала не нужны будут...что теперь делать? просить поставщиков,чтоб прислали еще раз? вот блин влипла.

[LiGro]

Виктория81, у вас ИП или ОСНО?

[MarinaAnna]

Сообщение от Виктория81

это получается надо сидеть вбивать НДС вручную, там в одной накладной и 10% и 18% есть,,,,

С чего вы взяли, что вручную ? при приходе, если у вас стоят галки в "Цена и валюта", то вам нужно только в накладной, там где колонка НДС, выбрать процентную ставку, т.е. либо 18, либо 10, там это есть, дальше вводим сумму общую по позиции, т.е. итоговую, а прога сама колонку НДС заполняет, без всякого вашего участия, то есть никаким образом вы НДС не считаете на калькуляторе

[Виктория81]

Сообщение от LiGro

Виктория81, у вас ИП или ОСНО?

ООО на УСН

Сообщение от MarinaAnna

С чего вы взяли, что вручную ? при приходе, если у вас стоят галки в "Цена и валюта", то вам нужно только в накладной, там где колонка НДС, выбрать процентную ставку, т.е. либо 18, либо 10, там это есть, дальше вводим сумму общую по позиции, т.е. итоговую, а прога сама колонку НДС заполняет, без всякого вашего участия, то есть никаким образом вы НДС не считаете на калькуляторе

Так у меня в одной накладной 30 товаров, из них половина 18% а другие 10% НДС, а я не забиваю приход товарами, я забиваю просто одной суммой, у меня одна номенклатура"Продукты" и какой мне НДС ставить 18,или 10% или завести 2 номенклатуры Продукты 1 и продукты2, это же идиотизм.

[MarinaAnna]

В накладной в последней позиции показано где выбрать ставку.

[MarinaAnna]

Сообщение от Виктория81

И С/Ф я выбрасывала все, думала не нужны будут...что теперь делать? просить поставщиков,чтоб прислали еще раз? вот блин влипла.

Ну кто ж документы бухгалтерские выбрасывает ? А вдруг встречная проверка, вы никогда не задумывались об этом ? а для встречной проверки нужно предоставить все документы, которые у вас налоговая запросит, при этом встречка может быть и не вас проверять будут, а контрагента, но запрос будут делать в вашу налоговую и вас будет вызывать инспектор с просьбой принести документы, так как их документ и ваш должны быть идентичны. Если бы у меня попросили кучу с/ф чтобы я распечатала и прислала какому-то контрагенту, из-за того, что их бух взял и выкинул с/ф, вот мне больше делать то было бы нечего, как за несколько лет сидеть и выбирать с/ф и распечатывать по этому контрагенту.....
Сейчас то уж ничего не делайте, просто с этого года ведите правильный учет.

Сообщение от Виктория81

Вот уж упростили учет))))

Да ничего в нем сложного нет, если его понимать, и прогу тоже если понимать, прога упрощает работу буха, если ее направить в правильное русло, т.е. правильно настроить.

[Виктория81]

[QUOTE=MarinaAnna;800788]Ну кто ж документы бухгалтерские выбрасывает ? А вдруг встречная проверка, вы никогда не задумывались об этом ? а для встречной проверки нужно предоставить все документы,

всегда думала, что если УСН, то СФ не нужны

[LiGro]

Виктория81, зря вы так думали. Ведь надо вести и бух учет. Ну может вам попробовать не одно название а несколько ( разделить по НДС 18%,10% и без НДС) а как же у вас же должна быть еще и калькуляция, как расходы определяете?

[Виктория81]

Сообщение от LiGro

Виктория81, зря вы так думали. Ведь надо вести и бух учет. Ну может вам попробовать не одно название а несколько ( разделить по НДС 18%,10% и без НДС) а как же у вас же должна быть еще и калькуляция, как расходы определяете?

калькуляцией занимается другой бухгалтер,ей девочки-кассиры отправляют сканы накладных, и она что-то считает, я так поняла ,что в конце марта мне дадут какие-то данные по этой калькуляции. А мне надо вести учет по поставщикам,( акты сверок) и общие расходы, ну и все остальное,кроме калькуляции.

[MarinaAnna]

Сообщение от Виктория81

всегда думала, что если УСН, то СФ не нужны

А если руководитель с нового года решит стать на ОСНО ?, у вас на остатке есть товар, который с НДСом пришел, это ж деньги, которые можно в вычет поставить? Ни один документ, который вам дал поставщик выбрасывать нельзя, свои документы вы тоже какие-то выбрасываете до истечения срока 3 года ?

Сообщение от Виктория81

или завести 2 номенклатуры Продукты 1 и продукты2, это же идиотизм.

На мой взгляд : идиотизм вводит номенклатуру одним словом Продукты, вся номерклатура должна вводится с тем названием, с которым пришла, и идиотизм вешать это на бухгалтера главного, который отчетами занимается, начислением з/п и прочим, если приход большой, номенклатура большая, то должен быть работник, который целый день бы сидел и вводил приходы, а также занимался списанием товара, хотя бы по данным инвентаризации в какой-то период, если нет скан чеков, ну или как-то еще, чтобы автоматизировать этот процесс, не знаю, я в продуктовых магах не работала, но у меня приятельница работала продавцом, неделя через неделю в небольшом маге, в конце недели, она делала инвентаризацию и остатки передавала у бухгалтерию и продавцу смешщику, т.е. продавец, который должен принимать, приходил вечером, вместе они и делали инвентаризацию, на следующий день выходил продавец другой и уже знал, сколько и какой товар у нее есть в наличии в отделе.
А с этого то года бухучет нужно вести в полном объеме при УСН, если это ООО.... Если у вас так заведено, что номенклатура Продукты одним словом, то уж не сложно сделать две номенклатуры или три, как советует ]LiGro[/b], или н-р Молочные продукты, Хлебо-булочные, Кондитерские и т.д. может быть...... Ну и ставки НДС в номенклатуре проставить сразу. Я сейчас не помню, но вроде бы если в самой номенклатуре уже проставлены ставки НДС, то в приходе уже процентная ставка будет сама проставляться, просто по умолчанию проставляется 18%, а если в номенклатуре изменить, то будет проставляться такая какая нужна автоматически , только если такой же товар взяли у поставщика который безНДСный, то тогда нужно в приходе уже руками проставлять, вернее выбирать "без НДС".

[MarinaAnna]

Виктория81, Пока писала, не увидела вашего сообщения, о том, что есть бух кроме вас, который делает какую-то работу...

[Виктория81]

Ох, зря я наверно за это взялась. На УСН никогда не работала, попросили их вести, сказали,что там работы и нет почти, из доходов (Z-отчеты) вычесть расходы(аренда, ЗП, продукты) и раз в год отчитаться. А тут оказывается не все так просто!!! Я про эту девочку,которая занимается калькуляцией и не знала, пока не спросила у директора, а он искренне удивился, зачем мне она нужна, типа она для него лично считает себестоимость, чтоб повара не воровали, но если мне нужны какие-то данные,то она мне предоставит.
так что я теперь считаю,что на УСН учет не намного легче,чем на ОСНО. И так и не поняла, как же мне все-таки его максимально упростить, от меня дирику нужны только отчеты в налоговую и ПФР, но как я поняла наши поступления(даже оплаченные) не являются расходом, как на ОСНО, тут я могу взять в расход только фактически израсходованные продукты, а это мне предоставит калькулятор-правильно? или я опять путаю.

[ML2209]

Сообщение от Виктория81

только фактически израсходованные продукты

наверное в общепите как в торговле "реализованные продукты"
ндс вы вообще выкидывали?или брали в стоимость?