Покупатель отказывается подписывать товарные накладные

[Happiness]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Прошу помощи в сложившейся ситуации.
Организация выполняла работы по монтажу систем отопления и водоснабжения с использованием материалов заказчика.

В связи с тем, что часть необходимых материалов отсутствовала в момент проведения работ, была достигнута договоренность с заказчиком о том, что исполнитель будет докупать недостающий материал самостоятельно, а заказчик оплатит товар на основании выставленных счетов.

Таким образом, материалы заказчиком были оплачены в декабре 2012 и в феврале 2013 года. Фактически все материалы, указанные в счетах на оплату, были смонтированы (использованы при проведении работ), т.е. передача товара состоялась.

Товарные накладные мы, как исполнитель, предоставили только в начале марта 2013 года (мой косяк, т.к. акты КС-2 прошли мимо меня, и я была в неведении, на какой стадии у нас находятся работы, и использован ли фактически материал).

На данный момент представитель заказчика (прораб) отказывается подписывать товарные накладные, мотивируя это тем, что по документам (актам КС-2) все работы завершены в декабре 2012 года, и он не может принять товарные накладные, оформленные мартом месяцем (т.к. эти материалы, как я поняла, должны были приниматься в период выполнения работ). Бухгалтерия заказчика ссылается на то, что без подписи прораба в ТН они не могу оприходовать товар.

Все бы ничего, но дело в том, что заказчик не оплатил еще часть работ (по одному из актов), и сейчас бухгалтерия заказчика, ссылаясь на "отсутствие" товара, за который была произведена оплата, хочет уменьшить сумму задолженности по выполненным работам на сумму "якобы не поставленного" товара.

Понимаю, что мы сами виноваты, надо было вовремя ТН выставлять.

Но есть ли какой-то выход из ситуации? Обязан ли покупатель подписать ТН, даже если она выставлена позже,чем фактически поставлен товар?

Может быть письмо на имя директора написать? На что сослаться?

Помогите, плиз....

[glad]

Ситуация не весёлая, Заказчик прав, что не может принять смонтированные материалы задним числом.. хотя, возможно, и может, но ему придётся сдавать уточнённую отчётность. честно сказать, выхода не вижу, писать директору тоже результата не даст, нужно было в момент смонтирования (или покупки материалов) передавать Их заказчику. И ещё не понятен момент: почему в процентовку не включили, купленные материалы? Ведь в КС-2 должны были проходить материалы по позициям, которые закупали сами, т.е. сама КС-2 должна была быть на сумму материалов больше. Предложите такой вариант бухгалтеру Заказчика, может она войдёт в Ваше положение?

[Happiness]

Сообщение от Balyakina

И ещё не понятен момент: почему в процентовку не включили, купленные материалы? Ведь в КС-2 должны были проходить материалы по позициям, которые закупали сами, т.е. сама КС-2 должна была быть на сумму материалов больше.

Была договоренность с заказчиком, что доп. материалы (которые мы докупали сами) будут выставляться отдельными счетами, и не будут включены в акты КС-2, т.к. суммы по договорам фиксированные, и это повлекло бы за собой изменения (доп. соглашения) к договорам.

[glad]

Ясно. Давайте подождём может ещё кто-нибудь посоветует.. Я сама работаю в строительстве и понимаю насколько нереально уговорить Заказчика или бухгалтерию Заказчика что-то менять, Нам всегда приходится подстраиваться под Них,а не наоборот.. А что предлагает Их главбух? Неужели Они готовы наглым образом "прикарманить" ваши деньги?

[glad]

Вообще, исходя из позиции Заказчика, Они могут купить Ваши материалы текущей датой, а далее списать Их на другой объект по мере последующих выполнений. Если материалы не специфичны, то они могут попасть под другие процентовки на списание и постепенно спишуться. В строительстве часто так делаем, потому что остаются остатки и их надо куда-то деть, да и материалов очень много проходит, бывает какие-то пропускаем -потом под другое досписываем. В любом случае это некоторый "гемморой" для Заказчика и нужно пытаться договориться с Ними "полюбовно",а главное -договориться с Их главбухом.

[glad]

И вообще, складывается некоторое мнение, что Заказчик воспользовался ситуацией , чтоб нарочно не заплатить...

[LiGro]

Happiness, а с кем была договоренность (руководитель или кто?) устно или письменно?Конечно в таких ситуациях обязательно допы нужны!! Но после драки кулаками не машут!! Согласна с
Balyakina, надо договариться с бухом как вам выходить из этой ситуации! Какова цена вопроса? Вообще конечно прикарманить может и не смогут! Есть свидетели наверняка когда материалы привозились на объект, есть наверное у вас ТН или ТТН от поставщиков материала! Можно провести экспертизу что именно ваши (недостающие) материалы учавствовали с ремонте или строительстве объекта! Сделайте (попрубойте) может какой нибудь этап в этом году (ну составить доп) что ремонт или дополнительные работы которые возникли (водоснабжение и отопление)