После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

[Victoria_Bugatti]

Добрый день!

Прошу помочь исправить ситуацию. После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете. Гл. бухгалтер сдал всю отчетность..полагаю править уже 2012 году нельзя. Какими проводками подскажите убрать данную сумму в текущем периоде, чтобы месяц закрылся нормально?

Заранее спасибо!

[Larky]

А за счет чего образовался остаток? И какой?

[Victoria_Bugatti]

Там вообще странная ситуация на начло тоже остаток висит...был пеперход на 8.2. Видно сами накосячили бухгалтера. И к сожалению выяснить причину не удается...В 2012 году с каждым месяцем начиная с марта он нарастал и в плоть до декабря. База просто огромная и выяснить почему не получается. Поэтому прошу помощи, как устранить эту проблему в 2013 году уже.

[Larky]

Судя по дебету, это уплаченные суммы налога... А так как налог на прибыль это изъятие части прибыли, то Вы должны уменьшить на эту сумму нераспределенную прибыль, для чего нужно будет сделать проводку Дт84-Кт68...

[Victoria_Bugatti]

Спасибо попробуем!