Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Прошу помочь исправить ситуацию. После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете. Гл. бухгалтер сдал всю отчетность..полагаю править уже 2012 году нельзя. Какими проводками подскажите убрать данную сумму в текущем периоде, чтобы месяц закрылся нормально? Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Там вообще странная ситуация на начло тоже остаток висит...был пеперход на 8.2. Видно сами накосячили бухгалтера. И к сожалению выяснить причину не удается...В 2012 году с каждым месяцем начиная с марта он нарастал и в плоть до декабря. База просто огромная и выяснить почему не получается. Поэтому прошу помощи, как устранить эту проблему в 2013 году уже.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Судя по дебету, это уплаченные суммы налога... А так как налог на прибыль это изъятие части прибыли, то Вы должны уменьшить на эту сумму нераспределенную прибыль, для чего нужно будет сделать проводку Дт84-Кт68...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо попробуем!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|