Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Очень нужна помощь. Уже маюсь неделю. Цифры для примера привожу. По результатам года получилось, что мы переплатили налог в бюджет на 2000 руб. При этом НДС был посчитан 3000 руб. Также у нас есть дебиторская задолженность от поставщика 1000 руб Что надо было указывать в балансе? Надо было в пассиве в кредиторской задолженности указывать разницу 1000 (3000-2000 Налог минус сумма переплаты) - то, что числится на 68 счете по кредиту. Или надо было писать 3000 (НДС, который мы должны уплатить)? Также, что писать в активе в дебиторской задолженности? 3000 (2000+1000) или 1000 (поставщик)????? Еще вопрос: Возвращать переплату из бюджета мы не хотим. Можно же не возвращать ее? Только тогда как ее списать? Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Развернутое сальдо... Начисление по одному налогу в пассиве, переплата по другому - в активе...
Ничего списывать не нужно, начислите налог за следующий период, переплата уменьшится или перекроется совсем, что должны будете по кредиту счета расчетов, то и оплатите... Просто нужно будет смотреть сальдо счета расчетов и оплачивать по нему, а не по декларации... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. А разве не надо для этого подавать заявление в ИФНС с просьбой о зачете переплаты?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Что это значит:вы начислили НДС по реализации,прибавили НДС по полученным авансам от плкупателей,вычли НДС по покупкам (оприходованным) от поставщика и вычли НДС по тем авансам,под которые была реализация,в результате получили сумму 3000,которую должны уплатить в бюджет? Или как-то иначе ее посчитали.И какое отношение имеет к расчету НДС дебиторская задолженность поставщика? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
баланс |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|