Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем дня!Делаю платежку по косвенному налогу(НДС)за май.Подскажите пожалуйста,какой ставить " статус плательщика" 01 или 02.Белоруссия поставляет товар с 0%НДС,не понимаю,являемся мы налоговым агентом или платим просто как юр.лицо.Что писать в "Назначении платежа":Уплата НДС за май или Уплата косвенного налога и какой документ-основание вбивать в нижнее поле платежки(Декларацию?).Чей ОКАТО указывать наш или ИФНС.Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Еще сейчас стали смотреть КБК по косвенному налогу,получается 2 варианта ;
182 1 04 01000 01 0000 110 И 182 1 04 01000 01 1000 110 Какой из них верный не могу понять? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана,Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,Вы сдавали в налоговую документы только на бумаге или нужно еще дискету прикладывать?Заранее благодарю!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер, Ольга, кроме пакета на бумага нужно сдавать еще и файл заявлений на флеш-накопителе-это выходной формат файла ON_ZVLRPOK_3241_3241_ (налоговая при вас его загрузит себе в базу), но пару месяцев реализована возможность подавать не только декларацию по каналам связи, но и само заявление. Эсли вы декларацию подавали по каналам, то и заявление подайте, съэкономите время в налоговой, т.к. эти файлы принимаются по минут 15 один.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана,добрый вечер!Я уже просмотрела по-моему везде:Учет белорусского НДС,вроде все понятно,но начинаешь проводить в программе - ничего не получается.Может подскажете что я делаю неправильно.
Провожу поступление (без НДС) Дт41 Кт60,ввожу фиктивную сч-ф,где потом проставлю №заявления о ввозе.Начисляю "Операцией вручную"Дт19 Кт68 НДС по всей поставке сразу(или нужно по каждой номенклатуре).Дальше оплатили налог Дт 68 Кт 51.При отметке налоговой на заявлении ,делаю документ "Отражение НДС к вычету",там ставлю галки :Отражать в книге покупок" и формировать проводки и ничего не происходит,в книгу покупок ничего не попадает.Я скоро с этим белорусским НДС с ума сойду. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер, Ольга! Сначала в плане счетов добавьте отдельный субсчет по 19, мы его 19Б сделали, потом на момент подачи декларации делаете проводку по начислению НДС Дт19Б Кт 68.02 Начислен НДС при ввозе товаров за май проводка ручная формируется по каждой накладной отдельно (суммы НДС нужно брать из подготовленного заявления). По накладным не вводите фиктивную счет фактуру, так можно запутаться ( у нас просто большой объем по фирмам ввозного НДС ) мы формирует счета фактуры по приходным накладным только в момент получения подтвержденного заявления о ввозе по номерам заявлений. Потом в меню Покупка-Ведение Книги покупок-продаж-Отражение НДС к вычету делается по каждой счете фактуре-они же заявление о ввозе №....Тогда все операции попадают в книгу покупок и в декларацию, правда не в той сроке
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Да проставляла, но там ее ставить нет смысла, т.к. в самом счете-фактуре НДС проставляется 0%. НДС начисляется отдельно и к вычету тоже формируется отдельно, сумма НДС начисленная и уплаченная отражается документом Отражение НДС к вычету, где есть прицепка к конкретной счете-фактуре, там эта сумма и начисляется по каждой поставке
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Забыла еще написать, что при формировании Отражение НДС к вычету ставить галочки в поле Использовать как запись книги покупок и формирование проводок, вкладка Документ оплаты проставляете оплату по этому счету фактуре, и вкладка Счет-фактура - галку в Использовать расчетный документ как счет фактуру
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана,добрый вечер!Подскажите,пожалуйста, в Заявлении на ввоз товаров нужно заполнять приложение и 3-й раздел.Завтра последний день,а у нас все время воникают какие-то вопросы.Заранее благодарю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер, Ольга, заполняется только 1 раздел стр 01-05 остальные пустыми оставляйте.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
![]()
Светлана!Вы меня извините за дотошность,но последний вопрос:Незаполненные листы (раздел3 и приложение) в настройках выгрузки убрать или просто оставить пустыми? Спасибо Вам,Вы меня очень выручаете.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Ольга эти разделы не трогайте, при выгрузке и распечатке они сами не будут просто напросто выводиться ни на печать ни заноситься в выгрузку
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Я открыл фирму, на УСНО. Куда отчёты слать? | Smallbiz | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 908 | 04.03.2024 11:35 |
Минимальный налог при УСН | ELENA250770 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 20.02.2012 13:54 |
как отвязать (и возможно ли?) платежное поручение | Seraphima | Программы: 1C 7.7 | 17 | 19.09.2011 15:01 |
платежное поручение на оплату пеней в ПФР | Irusya | Безналичные расчеты | 6 | 18.08.2011 11:20 |
платежное поручение по ЕНВД | ИП на ЕНВД | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 13.01.2010 13:37 |