Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Организация осуществляет ТЭУ, планируем перевозку в Казахстан, поставщик выставил счет на предоплату с НДС по ставке 18%, а перевозки в Казахстан осуществляются по ставке 0%, правомерны ли действия поставщика.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите! Организация осуществила международную перевозку, НДС по этой сделке облагается по ставке 0%, по этой сделке был оплачен НДС за агентское вознаграждение, НДС к вычету по агентскому вознаграждении я отражу в 4 разделе декларации по НДС, сумма к вычету не большая, к уплате будет больше, надо ли мне в таком случае заполнять программу "Возмещение НДС" и сдавать в налоговую? Или просто собираю пакет документов и вместе с декларацией отвожу в налоговую?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
У нас требуют эту программу,без неё не примут!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Я в прошлом году отказалась заполнять эту программу, т.к. очень большой объем никому не нужной работы (мы производим оборудование, а это большое количество наименований материалов). Инспектор долго возмущалась
![]() Сейчас у нас опять экспортные операции. Документы, подтверждающие ставку 0%, уже получены. Вот сижу и думаю: заполнять ПИК НДС или нет?... Может я что-то не так делаю. Может можно как-то сократить объем вводимой информации? Ну это же уму непостижимо вводить каждый болт, гайку, шуруп и др. фигню. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Пакет подтверждающих документов,я так думаю, саму декларация уже давно не пинимают на бумаге или флешки обязательно,что через интернет была сдана.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
А если в декларации будет НДС к уплате, все равно надо заполнять эту программу?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А кто-нибудь еще отказывался заполнять ПИК НДС? Интересно, какая реакция была? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | ||||
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]() Цитата:
Конечно же, вы можете не тратить время на заполнение программы, а воспользоваться советом Б_С_К: Но тут есть маленький нюансик… Попробую объяснить… Б_С_К, простите, живет в одном регионе, а мы с вами - в другом! И что хорошо в Волжске, не означает, что сойдет в Нижнем Новгороде или в Москве! У меня в Москве даже документы не принимали без ПИК НДС! А когда я все таки умудрилась им отослать по почте с гневным письмом «До коле!?», мне пришел очень безграмотный ответ о не подтверждении сделки на несколько миллионов! Мы долго судились, выиграли кучу судов, но НДС нам так и не вернули! Цитата:
1. Создать Торговый дом, который будет осуществлять ваши продажи и ему, как торговой организации не придется отстаивать каждый шуруп. 2. Взять на работу бухгалтера по экспортным поставкам (к чему в итоге мы пришли), и которая занималась только ПИК НДС. 3. Если экспортная поставка единична, то озадачить всю бухгалтерию на предмет ввода данных под премию. 4. Плюнуть на все и не заморачиваться по поводу возмещения. 5. Найти хорошего программиста, который сможет осуществить выгрузку данных из 1С-8 в ПИК НДС. Иного – не дано! Как только вы им отказываете в предоставлении данных определенного формата, включается отказный механизм! Вопрос существенности и периодичности сделок!
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | *Наталия* (06.09.2013) |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
У нас сделки по ставке 0% бывают редко. В прошлом году, несмотря на то, что я отказалась сдавать ПИК НДС, ставку 0% подтвердили без проблем (просто я им отвезла кучу документов). Ну, соответственно, много чего выслушала и встречные проверки были со всеми поставщиками (нам чуть ли не полгода звонили наши поставщики и говорили, что у них с нами встречная проверка).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Агентскеое вознаграждение заплатили фирме которая нам выставила счет на саму перевозку, агентское вознаграждение, и обработку товара так написано в счете фактуре,фирма зарегистрирована в Москве. Наша организация занимается организацией перевозки, т.е нам предлагают перевозку, а мы находим другого перевозчика и он перевозит груз. Не знаю понятно объясняю. Поэтому возник вопрос могу я этот НДС с вознаграждения и обработке поставить к возмещению, потому что сама перевозка облагается по ставке НДС 0% .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Организация принципал заключила агентский договор,агент организовал авиаперелет до Алмааты, выставил счет-фактуру на перевозку НДС 0%, агентское вознаграждение НДС 18% и обработка товара НДС 18%. Вопрос такой, НДС с агентского вознаграждения и обработке товара, показывать к возмещению в декларации по НДС в 4 разделе т.к международная перевозка облагается по налоговой ставке 0%, или как обычно в 3 разделе в строке налоговые вычеты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, дорогие коллеги.
Помогите, пожалуйста. Схватилась за фирму и сейчас обрела неплохую головуню боль. компания экспедиторская. перемещали в порту контейнера, по этой операции нулевой НДС. и была ещё одна сделка, тоже с выручкой с нулевым ндс-ом. а расходы есть и НДС-ые, само собой. в декларации мне указывать, как по 18% к возврату? и ещё у меня была куплена книжка с ндс 10%. это я ставлю все к вычету? а по без НДС предоставляю им подтверждающие документы? и ещё вопрос. была одна операция в мае с 0% ндс. но я её не показала в декларации за 2 кв., т.к. не было документов ещё. теперь мне её включать в текущую, или подавать уточненку за тот квартал? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Злой гений!
|
![]()
срок 180 дней по сделке. Если ваш пакет готов документов подаете в этом периоде. У вас срок в ноябре, не успеете в этом квартале подадите в 4 квартале 2013 года.
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо Вам огромное!!! буду сейчас подавать. а то я вычитала тогда, что учитывается в декларации лишь тогда, когда есть все документы. а тут засомневалась - не уточненку ли надо мне подавать. значит включаю со спокойной душой в декларацию по НДС за 3 квартал, но в базе у меня все остается маем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
По какой ставке НДС | Союз | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 09.06.2012 16:45 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |