Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно обойтись без подачи уточненки.
Ситуация такая, работаем на ОСН с организацией на УСН. У нас был ошибочно проведен документ(поступление услуг) во втором квартале этого года. Квартал закрыт. Вся отчетность уже сдана. Читал про убытки прошлых лет, возможно ли использовать эту информацию или она потеряла актуальность? Заранее всем большое спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
Тем более услуги от них вы получили без НДС раз они на УСН, значит вам надо пересдать только налог на прибыль. И доплатить, т.к. увеличится полученная прибыль(если она была конечно по итогам полугодия). |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Я бы сторнировала в 3 квартале, т.е. внесла исправления в периоде обнаружения ошибки, т.к. налоговый период по налогу на прибыль календарный год. Убытки прошлых лет отражают в налоговой декларации по налогу на прибыль за год.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Случайно дважды проведен один и тот же документ (номер, сумма, наименование услуги - все одинаковое), после закрытия квартала, начали собирать месяца и заметили ошибку)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда девать прибыль? Слишком большой налог | SenioritaBonita | Общая система налогообложения (ОСНО) | 27 | 25.04.2013 20:50 |
Налог на прибыль ежемесячно | Екатерина20 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 18.02.2013 12:54 |
Налог на прибыль в плюсе почему требуют его увеличения до 15%? | Светлна | Налог на прибыль | 5 | 19.04.2011 13:49 |
обособленное подразделение, налог на прибыль | Маргарита Б | Налог на прибыль | 0 | 14.04.2010 08:35 |