При переходе с ОСНО на УСНО расходы на зарплату попадают в месяце начисления

[Ольга Бобкова]

В 2010 году наша фирма была на ОСНО,работало 2 сотрудника.
С 2011 года перешли на УСНО приняли еще 2 человека.
Зарплата и НДФЛ по старым сотрудникам подпадает в КУДиР в месяце начисления, а по новым - так как надо- в месяце выплаты. Остальные налоги тоже включаются в расходы по факту оплаты.
Хотя зарплата идет по одной ведомости и оклады у всех одинаковые.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой

[sous]

Сообщение от Ольга Бобкова

Хотя зарплата идет по одной ведомости

я думаю что их нужно наоборот разделить, и поставить где-тогалочку, что не принимаются в расходы,

[Ольга Бобкова]

А как это сделать?
Ведь начисляем зарплату по плановым начислениям, и прога автоматом ставит всех сотрудников в одну ведомость.

[Аланда]

Ольга Бобкова, вы бы написали ,в какой программе работаете.

[Ольга Бобкова]

Аланда, У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.53.4)

[sous]

Сообщение от Ольга Бобкова

и прога автоматом ставит всех сотрудников в одну ведомость.

удалить часть сотрудников из ведомости видимо рука не поднимается

[Аланда]

Сообщение от sous

удалить часть сотрудников из ведомости видимо рука не поднимается

Какая разница,в одной ведомости все сотрудники,или разделены на разные ,в одной будут старые,в другой новые?
По-моему ,суть проблемы в том,что учет з/п по старым сотрудникам каким -то образом "привязан" к учету з/п по ОСНО,а по новым учитывается как при УСН. Программу эту не знаю,поэтому не могу ничего предложить ,чтобы установить причину такого разделения .

[sous]

Сообщение от Аланда

Какая разница,в одной ведомости все сотрудники,или разделены на разные

разница появляется когда на основании ведомости создается п/п и потом проводится выписка банка, по которой и можно отработать - принимаются к расходам или нет

[Аланда]

sous, вы рассматриваете вариант перечисления з/п по платежным поручениям,а я выплату из кассы,и ,видимо,в 1с8 своя специфика ,когда учитывать выплаченную з/п.Однако,ведь з/п и тех,и других сотрудников должна учитываться в расходах,поэтому

Сообщение от sous

выписка банка, по которой и можно отработать - принимаются к расходам или нет

отработка в выписке,пожалуй,вряд ли поможет,потому что з/п учитывается,но не на ту дату,которая нужна .

Сообщение от Ольга Бобкова

Зарплата и НДФЛ по старым сотрудникам подпадает в КУДиР в месяце начисления, а по новым - так как надо- в месяце выплаты.

Но,1с8 не знаю,поэтому только высказала свое мнение.