БП (Бухгалтерия предприятия) экспортный НДС ТС, подтверждение после 180 дней как правильно провести

[tanitazay]

Добрый вечер! Помогите разобраться, замучилась совсем. у меня не получается сделать правильные операции при подтверждении экспорта после истечения 180 дней. Сделала документ подтверждение экспорта, который попадает в книгу продаж, затем документ Формирование записей книги покупок с отметкой Предъявлен к вычету НДС 0%, который падает в книгу покупок. И дальше стопор, как мне сделать, чтобы в книгу покупок попали документы по которым я начисляла НДС 18%, когда экспорт не подтвердили, а в книгу продаж опять документы, по которым был предъявлен НДС по реализации 0%. Декларацию сдала с расчетом "на коленке", теперь хотелось бы все это правильно оформить в 1С, что бы все встало на свои места.

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

Добрый вечер! Помогите разобраться, замучилась совсем. у меня не получается сделать правильные операции при подтверждении экспорта после истечения 180 дней. Сделала документ подтверждение экспорта, который попадает в книгу продаж, затем документ Формирование записей книги покупок с отметкой Предъявлен к вычету НДС 0%, который падает в книгу покупок. И дальше стопор, как мне сделать, чтобы в книгу покупок попали документы по которым я начисляла НДС 18%, когда экспорт не подтвердили, а в книгу продаж опять документы, по которым был предъявлен НДС по реализации 0%. Декларацию сдала с расчетом "на коленке", теперь хотелось бы все это правильно оформить в 1С, что бы все встало на свои места.

Добрый день! А какая у вас конфигурация?

[tanitazay]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)

Попробуйте сделать на демо-базе в соответствии с инструкцией
http://www.buh.ru/document-1280
На каком этапе возникает проблема?

[tanitazay]

проблемы возникают при отражении операций по подтверждению сумм НДС, 180 дней по которому уже прошли. Одну проблему я уже решила, это отражение начисленного ндс по ставке 18%, сделала документами "Отражение НДС к вычету" в книге покупок. А как делать операции по восстановлению НДС, отказанному ранее в возмещении. Пока сделала документом "Восстановление НДС", но он у меня попадает в 3 раздел декларации, а должен в четвертый. Или данную сумму необходимо руками перенести в декларации?

[Kutuzov]

Сообщение от tanitazay

проблемы возникают при отражении операций по подтверждению сумм НДС, 180 дней по которому уже прошли.

В той ссылке есть пункт "Право применения ставки 0% не подтверждено". Начисление НДС производится документами "Подтверждение нулевой ставки НДС" (галочка "Ставка не подтверждена" в табличной части) и "Формирование записей книги продаж".