Как исправить сальдо на 01 января 2013г по контрагенту

[Нач_бух]

Добрый день,

С 2013 года мы перешли на 1с 8.2 и соответственно сальдо на 01.01.13 г перенесено вводом начальных остатков, теперь по актам сверкам выявляется , что сальдо с некоторыми поставщиками услуг не идет.
1. в Дт 76.02 отражена сумма, которой у контрагента нет, как нам сторнировать эту сумму?
2. в Дт 60.02 сумма по контрагенту меньше, так как в апреле 2012 года была дважды оприходована услуга, теперь надо добавить сумму на счет 60.02

Подскажите какие сделать проводки?

[Youlia]

Сообщение от Нач_бух

теперь по актам сверкам выявляется , что сальдо с некоторыми поставщиками услуг не идет.

у кого правильное-то сальдо - у вас или у них?
вообще при переносах нужно проверять как все перенеслось, и то что "программа неправильно перенесла и мы теперь ничего не знаем" - это не аргумент и свидетельствует о безалаберном непрофессиональном подходе к своим бух.обязанностям

[Нач_бух]

Сальдо верное у контрагента, просто в 2012 году не делал предыдущий бухгалтер сверки. А сальдо перенеслось верно, просто не идет с контрагентами

[Youlia]

Тогда нужно поднимать первичку по этим суммам что не идут с контрагентами и смотреть что на самом деле там должно быть отражено. Может быть бухгалтер ошибочно внес сумму не на того контрагента.