Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
ООО до недавнего времени пользовалась услугами сотовой связи, затем было принято решение перевести предоставление услуг на ИП (директор перевел на свое ИП). В ООО осталась переплата в размере 500 рублей, сотовый оператор перевел Дт. остаток на счет ИП. Нам предоставил письмо, в подтверждение сделанной операции. Какие должны быть проводки в ООО и ИП?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Получается, что сумму в 500 рублей ИП должен оплатить в ООО. А как быть, если мы получали от сотовой компании (СК) счет-фактуру с НДС, у себя приходовала, разделяя относительно выручки, на ОНО (Ком.услуги предъявляемые ИП) и ЕНВД (наш ОВД). ИП выставляла услуги связи с выделенным НДС. А как теперь быть с переносимым остатком? И нужно ли ИП выписать документы на эти 500 рублей?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! Последний раз редактировалось Новичок4; 07.11.2013 в 10:00. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
да, так и получается |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Извиняюсь, что долго не отвечала. Ситуация у нас следующая: получая сч.ф на услуги связи, услуги делила пополам, 50 % относила в расход собственной организации (ЕНВД), 50 % относила в расход по аренде (ОНО) и предъявляла в ИП. После перевода услуг связи полностью на ИП, остался Дт с-до. Вот как с ним быть? Если полностью его предъявить в ИП, то как этот остаток указать в выставляемой сч.ф.?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
Получается, что у вас только аванс, услуги еще не получены и не будут получены на вашу организацию. Аванс уже переведен на ИП Оператором, как будто была оплата от него Д 60 Оператор К 51, хотя на самом деле платежа не было. Поэтому вы у себе делаете проводки, как советуют коллеги. Д 60 авансы К 51 Д 76.5 ИП К 60 авансы и ждете оплаты от ИП, он не платил оператору, а значит должен вам заплатить Д 51 К 76.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Maria Demasheva, подскажите, остаток предъявляемый в ИП я в счет-фактуре, как указываю в наименовании?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
У вас не будет никаких первичных документов в адрес ИП. Это как перевод долга. Другими словами, вы заплатили Оператору и он вам возвращает деньги, услуга не оказана. Но, т.к это аванс переведен на ИП, то ИП и заплатит вам вместо Оператора. Расходные документы выставит Поставщик услуги уже на имя ИП. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Maria Demasheva, я прям "туплю". ИП просто оплатит нам на р/с, тот остаток, который Оператор перевел? т.е. никакими документами это не закрепляется?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Maria Demasheva, здравствуйте, вот как я поняла. ИП перечисляет нам остаток, без всяких подтверждающих документов, но в пп с выделением НДС, который мы никак потом в декларации не учитываем?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
ИП перечислит абсолютно также, как вы когда-то перечислили Оператору. Никаких последствий для декларации НДС быть не должно. 60,76.5-51 оплата Оператору 51-60,76.5 оплата от ИП Единственно, такой вопрос...когда вы перечисляли Оператору аванс, давал ли он сч.ф на аванс и брали ли НДС с аванса уплаченного Поставщику в зачет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
нет, сч.ф на полученный аванс сот оператор нам не предоставлял никогда, и соответственно никаких действий с авансового НДС мы не совершали.
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Спасибо! Если так, то никаких обязательств по НДС нет и отражения в декларации тоже нет, по моему мнению.
По проводкам видно, что затронуты только счета Банк и Расчеты между контрагентами. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Новичок4 (10.12.2013) |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Maria Demasheva, СПАСИБО ОГРОМНОЕ
![]() ![]()
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
УСН (Упрощенная система налогообложения) Перенос данных из 1С УСН 6% в 1С УСН 15% | Елена105 | Программы: 1C 7.7 | 9 | 11.09.2013 22:07 |
Расчет лимита остатка кассы | @lik@ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.03.2012 15:28 |
Лимит остатка кассы по-новому! | *Natali* | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 02.02.2012 14:04 |
Возврат остатка подотчета | @nn@ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 26.12.2011 20:05 |
Перенос остатка страховой премии с 20 на 26...как? | Natincom | Обучение | 0 | 14.06.2011 14:57 |