Разделение налогового и бухучета в 1 с 7 бух

[Julikosha]

Здравствуйте. Впервые затраты некоторые в этом квартале не уменьшают налоговую базу по прибыли (иностранец приезжал за счет компании).
Понятно что по бухучету это на 44 счет уходит. А как отразить что в налоговом учете это не идет из прибыли? Не могу понять? Аутсорсеры утверждают, что в 1с 7 это невозможно и рекомендуют сделать проводку сразу на 99 счет (например по покупке билетов Д 99.1 К 60.1, или в авотчете директора Д99 К 71). Но я что то сомневаюсь.

[Аланда]

Сообщение от Julikosha

Аутсорсеры утверждают, что в 1с 7 это невозможно и рекомендуют сделать проводку сразу на 99 счет (например по покупке билетов Д 99.1 К

Тогда уж ,наверно,на 91 счет как непринимаемые к налоговому учету.ИМХО

[Julikosha]

Сообщение от Аланда

Тогда уж ,наверно,на 91 счет как непринимаемые к налоговому учету.ИМХО

Я тоже думала 91, но у нас там нет непринимаемых. По моему

[Аланда]

Сообщение от Julikosha

но у нас там нет непринимаемых

Справочники-Прочие-Прочие расходы-введите новый вид расходов (вид -напринимаемые для налогообложения)

[Julikosha]

Сообщение от Аланда

Справочники-Прочие-Прочие расходы-введите новый вид расходов (вид -напринимаемые для налогообложения)

В справочнике есть такой вид расходов.
Я в плане счетов создала 91.3 для этих целей, а вот как сделать, чтобы программа видела, что это именно непринимаемые...

ааа...или надо когда отношу на 44 счет выбирать эти самые прочие расходы не принимаемые? а как в налоговом учете они попадут куда надо?...
Извиняюсь за вопрос, впервые столкнулась с этим..

[Louisa]

Сообщение от Аланда

Тогда уж ,наверно,на 91 счет как непринимаемые к налоговому учету

я бы тоже так сделала

[Аланда]

Сообщение от Julikosha

в плане счетов создала 91.3 для этих целей

зачем вводить дополнительный субсчет для 91 сета,если уже есть 91.2 (прочие расходы)

Сообщение от Julikosha

когда отношу на 44 счет выбирать эти самые прочие расходы не принимаемые? а как в налоговом учете они попадут куда надо

Проверьте,введите в справочник -Расходы на продажу новый вид непринимаемых расходов,проведите документ и посмотрите,как он будет учтен в налоговом учете..
Но,по-моему,можно и сразу на 91 списать,но это мое личное мнение.

[Entry]

Здравствуйте,

Затратный счет зависит от специфики организации.
Если хотят видеть, например, все расходы на гостиницы, представительские, рекламу итд в Расходах на продажу, тогда счет 44 и новый вид "Расходы на проживание, не принимаемые в НУ" и как коллеги советуют, аналитика дальше Расходы не принимаемые в НУ.
Если хотим, чтобы такие непрофильные расходы были в составе Прочих расходов, то счет 91, можно обощить и создать один вид Расходы не принимаемые в НУ (не надо отдельно создавать Гостиница не принимаемая в НУ, Билеты не принимаемые в НУ т.к тут котел и уже не принципиально) и аналогичено далее аналитика Расходы не принимаемые в НУ.
В 1С 7.7 прекрасно работает налоговый учет в т.ч и с ПБУ 18, главное соблюдать последовательность документов в т.ч регламентных и правильно заполнять справочники.

Спасибо и хорошего вечера!