Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!
Мы на ОСНО, 1С7.7, оказываем услуги связи. Произошло увеличение стоимости услуги за апрель 13г. 01 октября я выставила корр.счет-фактуру. Подскажите, плиз, по шагам, какие действия и проводки нужно сделать, чтобы доначислился НДС и увеличилась реализация. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
![]()
К сожалению, не знаю как там это делается в 1С7.7.....у меня восьмерка...но тоже услуги.
Я делаю корректировку реализации - это первый шаг, на основании нее программа формирует корректировочный сч/фактуру.Все проводки формирует автоматом : и реализация увеличивается и НДС доначисляется. Операция "Корректировка реализации" формирует печатную форму только если корректировка услуг произошла по соглашению сторон, если вы в одностороннем порядке меняете первичку ( увеличиваете стоимость) то никаких актов не формирует ( хотя контрагенты некоторые спрашивают такой акт - делаем ручками). В принципе вот и все...может кто дополнит |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый вечер! Спасибо за ответ! В семерке есть документ "Корректировка отгрузки", корректировки реализации нет. Провожу эту корректировку, никаких проводок она не делает. В книгу продаж тоже не попадает. Не знаю что и делать. Можно конечно сделать по-старинке - сторнировать первые услуги без НДС, провести корр.услуги без НДС.Ввести КСФ на основании старой СФ на сумму разницы. Но ведь семерка должна же как-то работать автоматом как у Вас в восьмерке.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
Может еще так поробовать 1. Документ "Отгрузка товаров, продукции", т.к в документе изменилась только цена в сторону увеличения, то делаем корректирующую ручную проводку в Бухгалтерской справке по проводкам реализации. Проводки НДС не трогаем. 2. На основании документа "Счет-фактура выданный" делаем документ "Корректировочный счет-фактура" (документ проводок не дает). 3. И т.к. изменилась цена в сторону увеличения, то уже делаем на основании "Корректировочного счет-фактуры" Запись книги продаж. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
какой датой формируются проводки? Датой корректировки или датой корректируемого документа?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
не знаю как было раньше, но сейчас 8-ка из корректировки по соглашению сторон ничего на печать не выводит, а из корректировки первичного документа можно распечатать только УПД.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как грамотно закрыть расходы, 84 или 86 счет? | Annette_m | Учет в НКО | 1 | 05.03.2014 16:37 |
Счет фактура из банка, как офрмить поступление? 1С 8.2 бухгалтерия | Delphine | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 31.01.2011 10:26 |
счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 09:57 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |