БП (Бухгалтерия предприятия) Возврат излишне уплаченного НДФЛ

[tanec]

Все! Окончательно запуталась... Выручайте.
Ситуация: небольшая фирма, у работника зарплата 10 000 рублей за каждый месяц с января по октябрь. С ноября работник перешел на неполный рабочий день с з/п 1250 рублей. У работника есть вычеты на детей в размере 5600 (за себя и жену на двух детей). Получаем
Янв 10000 572
Фев 10000 572
...
Окт 10000 572
Ноя 1250 -565
В декабре будет тоже самое.

29.11.2013 начислили з/п и сразу уведомили работника об излишнем удержании. В понедельник 02.12.2013 он написал заявление о возврате налога на карту.
Что я сделала по 1С:
1) начисление з/п работникам (с начислением НДФЛ), здесь на проблемного работника начисление НДФЛ -565 руб;
2) перечисление налога в бюджет за всех работников за вычетом 565
3) далее операция "возврат НДФЛ", период указала ноябрь 2013.
4) сформировала ведомость на выплату через банк суммы 565
5) сделала платежку на возврат налога на карту работника
6) провела списание с р/с
В оборотке по работникам все сошлось. Фух

Дальше решила заполнить регистр по НДФЛ:
1) ввела документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", указала платежку
дату. Общая сумма платежки была за минусом 565. Поэтому в таблице сотрудников указала правильные цифры по всем работникам, а также по проблемному у него указала -565.
Прога выделила эту цифру красным, поэтому я думаю именно в ней собачка зарыта.
2) открываю регистр, вижу:
исчислено налога: янв-окт 572, за ноябрь -565. Значит здесь норма.
удержано налога янв-окт 572 Здесь тоже норма
возвращено излишне удержаного налога:Ноябрь 565 Тоже кажется норма
перечислено налога янв -окт 572, ноябрь -565 . Вроде бы тоже норма.

Самое ужасное в итоге:
Сумма налога исчисленная 5155
Сумма налога удержанная 5155
Сумма налога перечисленная 5155
Излишне удержанная 0
Сумма налога не удержанная 565 ?????

Ума не приложу откуда это вылезло. Помогите плз.

[tanec]

Никто не знает?

[Log_in]

виртуальный пример (вычетов на себя уже нет), конфигурация 1с не указана, в т.ч. ее редакция, поэтому наверно сложно понять почему так ведет себя программа (я внимательно смотрел только последние 7 строк).

[tanec]

Извиняюсь. 1С Бухгалтерия 8.2
Конфигурация 2.0.53.10

[Аланда]

Сообщение от Log_in

вычетов на себя уже нет),

имеется в виду вычет за себя на двоих детей и за жену на тех же двоих детей.

[tanec]

Сообщение от Аланда

имеется в виду вычет за себя на двоих детей и за жену на тех же двоих детей

Да, именно так 2*2*1400 = 5600 рублей.

[tanec]

Проблема все еще актуальна! Помогите.

[Log_in]

Сообщение от tanec

Ума не приложу откуда это вылезло.

видимо последовательность проведенных документов нарушилась

Сообщение от tanec

Помогите плз

попробуйте провести документы в правильной хронологической последовательности, проверьте актуальность своей версии и обновите (если это требуется).

[Ян@]

Сообщение от tanec

3) далее операция "возврат НДФЛ", период указала ноябрь 2013.

а каким документом вы это сделали?
как-то странно всё, непоняяяятно

[Entry]

Есть такая штука и в обычной 1С и в ЗУП.
В обычной, например, тут
Зарплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Возврат НДФЛ.

[tanec]

Сообщение от Log_in

попробуйте провести документы в правильной хронологической последовательности, проверьте актуальность своей версии и обновите (если это требуется).

Сделала групповое перепроведение документов. Не помогло.

Версия актуальная ноябрьская

Сообщение от tanec

1С Бухгалтерия 8.2
Конфигурация 2.0.53.10

[Entry]

Посмотрите еще пример из Методички, может что-то с аналитикой при заполнении.