Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 107
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день! Помогите в след. ситуации, пожалуйста: Мы подрядчики. В январе, фев. и марте выполняли работы по договору. Планировали работать и дальше, но по каки-то причинам договор разорвали "устно". Документов на расторжение договора нет. Заказчик остался нам должен. Сейчас, чтобы они нам выплатили остатки, они просят окончательную кс2,3 и счет-фактуру, датированную текущей датой. Мы им все выставили по мере выполнения работ и кс-ки и счета-фактуры. Они говорят им это неважно, т.к. они работают по ПБУ-2. Ну так а нам то тоже не важно как работают они. Мы не используем это ПБУ. И закрылись первым кварталом. Имеют ли они право требовать эту счет-фактуру? Они говорят: "вы её выставите, а у себя не проводите".Это как?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Требовать имеют, на счет права нужно смотреть договор. Предыдущие акты ими подписаны, оригиналы у вас есть? В договоре порядок приема передачи выполненных работ происходит помесячно? Документ о передаче КС-ок (сопроводительное письмо подписано заказчиком), условия мотивированного отказа прописаны в договоре?
Разрывая таким образом договора, можете еще остаться должны. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 107
Спасибо: 2
|
![]()
А что в договоре может быть прописано (у меня, если честно перед глазами его нет), если работы выполнились в 1 квартале, на все документы есть, мы выставляем счета-фактуры по мере реализации. Я теперь буду должна выставить счета-фактуры в двойном размере, т.к. им так удобно?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Если в договоре не прописано, что работы сдаются помесячно (или по каким либо другим периодам), то выставляется единый акт и счет фактура на все работы по их завершению (в вашем случаи расторжении договора). Если помесячная сдача работ присутствует в договоре, то вы им ни чего не обязаны.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 107
Спасибо: 2
|
![]()
Хорошо, допустим, в договоре помесячная сдача не прописана (мне вчера бухгалтер той организации и пыталась объяснить), что мне теперь делать? Я то счета-фактуры выставляла, и им передавали, и никто нам тогда не сказал, что им это не нужно. А теперь мне снова выставлять, в двойном размере что ли?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Придется производить сторно и выставлять текущим периодом, если с прибылью можно применить ст. 271 и 272 НК распределив доходы и расходы по месяцам, то с НДС придется помучатся и вносить уточненный расчет, писать пояснения и заявления на зачет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 107
Спасибо: 2
|
![]()
Уточнила у директора. В договоре написано след: ежемесячно до 22 числа подрядчик предоставляет заказчику кс2, кс3 (промежуточные), которые не являются подтверждением выполнения работ. как-то так. Но кс2 по определению является документом, подтверждающим факт выполнения работ, а кс3 - подтверждающим стоимость. Счета-фактуры выставлялись каждый месяц. И все были довольны. Причем работы велись с того года!! Теперь они хотят один общий акт на 2012 и 2013 год. Не бред ли?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Поступили они с вами жестоко, могли сразу сообщить что не принимают счета-фактуры, тем более вы их предоставляли ежемесячно, а так в соответствии с вашим договором вы должны выставить одну счет-фактуру на все работы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как грамотно закрыть расходы, 84 или 86 счет? | Annette_m | Учет в НКО | 1 | 05.03.2014 16:37 |
Счет фактура из банка, как офрмить поступление? 1С 8.2 бухгалтерия | Delphine | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 31.01.2011 10:26 |
счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 09:57 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |