Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Кто сможет, подскажите. Налоговая требует сдать декларации НДС за прошедшие 2 года. НДС начислен на аренду магазина. Декларации сдавать за каждый квартал прошедших лет или за год в целом?В письме написано просим сдать декларации НДС за 2012 г., 2013 г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anna S., а вы сами согласны что надо сдавать? И в связи с чем сдавать, это первичные или корректировки? Налоги заплатили или доплатили??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если действительно есть основания (сдать/пересдать) и вы являетесь плательщиком НДС, как верно коллега просит уточнить, то сдаете за 1,2,3,4 кварталы 2012г и 2013г.
Декларация по НДС - это квартальный отчет. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Anna S. (19.12.2013) |
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Сдали в аренду помещение , договор от имени физлица, но данное помещение используется еще и физлицом в торговой деятельности, зарегистрирован как ИП на ЕНВД. Т.Е. сдача в аренду в данном случае расценено как предпринимательская деятельность. А аренда не попадает по енвд, следовательно ОСНО и надо сдать НДС и 3-НДФЛ. Вопрос по аренде я задавала на данном форуме и после ответов пришла к выводу что лучше сделать как требует налоговая а не доказывать что аренда не предпринимательская деятельность в данном случае.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Я еще уточняю так как нужно сперва заплатить или доплатить недостающие налог и только потом сдавать декларации, иначе на штраф нарваться.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
То есть вначале заплатить НДС за 2 года, а потом сдавать все отчеты?А если ИП арендует помещение у администрации и по закону приобретает услугу, т.е платит сам НДС в бюджет, в данных декларациях могу я принять эту сумму к уменьшению? она платилась ежеквартально
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Надо уплатить налог и пени за просрочку (1/300 ставки рефинансирования ЦБ * кол-во дней просрочки * сумму долга). НДС оплачивается по 1/3 до 20го числа в течении 3х последующих месяцев после заверешения отчетного квартала т.е за 1кв ххг - до 20.04, 20.05, 20.06. Все можно сделать одним днем и оплату и декларации. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Anna S. (19.12.2013) |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тогда вам нужно сперва заплатить налоги по НДС и только потом декларации по НДС ( 1,2,3 и 4 кВ 2012 и 2013 г)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Что то не понятно! ИП арендует у администрации и сдает в субаренду эти помещения??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Anna S. (19.12.2013) |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
то есть если мы вначале заплатим налог за прошедшие периоды, а потом сдадим декларацию, штрафа не будет? У нас завтра по требованию с налоговой последний день сдачи этих деклараций, если с утра налог перечислить, к вечеру сдать декларации, получится на штраф не нарваться?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anna S., вам требование выставили или акт выписали??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Арендатор муниципального имущества, являющийся налоговым агентом по НДС, имеет право на применение вычета по НДС при соблюдении следующих условий:
аренда имущества в соответствующем периоде отражена в учете арендатора, что подтверждается документами; арендуемое имущество используется в деятельности, облагаемой НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ); удержанная из арендной платы сумма НДС уплачена в бюджет; имеется составленный арендатором счет-фактура (п. 3 ст. 168 НК РФ) (см. также письмо Минфина России от 12.08.2010 № 03-07-11/355). А у нас деятельность в которой здание используется-торговля, на енвд |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anna S., вы не путайте одно с другим. У вас была сдача в аренду помещения ИП? Значит здесь платить НДС и сдавать декларации, а еще вы арендовали для себя помещение, на ЕНВД.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anna S., вы сами ответили на свой вопрос.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Я все же лучше б оплатила а на следующий день сдала.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
У них не получится так, если завтра последний день.
В идеале да, лучше все заранее, чтобы форс-мажора избежать. Но, если оплата пройдет завтра и декларация с датой приема завтра, то недоплаты нет на дату сдачи отчета и санкций нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
в требовании написано до 20 сдать, завтра последний день. суббота нерабочий, значит только в понедельник 23 сдать получится. У нас районная ифнс, они эти отчеты наверно отправляют выше в инспекцию, машина у них раз в неделю. С другой стороны деньги не сразу поступят к ним на счет, если одновременно сдавать, значит будет штраф. совсем запуталась
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 14:20 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Заполнение декларации по НДС | Seagullwing | НДС | 12 | 19.10.2011 15:18 |
НДС с арендной платы | Lana29 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 02.06.2010 15:23 |