Отчеты за год УСН

[softshe]

Добрый день!!!
Помогите разобраться,какие отчеты нужно сдавать за год фирма на УСН (деятельность была с декабря 2013) ?

[Галина Вас.]

Сообщение от softshe

Добрый день!!!
Помогите разобраться,какие отчеты нужно сдавать за год фирма на УСН (деятельность была с декабря 2013) ?

если вы в сотрудниками в штате то - до 15 января отчет ФСС, до 15.02 - РСВ и АДВ.
до 20.01 - среднесписочную численность.
до 31.03 - бух отчетность, декларация УСН,
до 01.04. - 2 НДФЛ за сотрудников

[iduchii]

Еще в статистику бух. отчетность.

[Бернасовская Женя]

Подскажите пожалуйста хочу делать декларацию УСН-за 2013 сумма доходов 896467 руб ежеквартально делала авансовые платежи на сумму 26896. это правильно или мне надо было заплатить 53789? налогов в ФСС ИПФР заплатила 57024- за 12 месяцев не могу понять какую сумму необходимо оплачивать налог по УСН .т.к оплатила 26896 а начав заполнять декларацию вообще ничего не поняла?

[softshe]

Нужно ли сдавать бух.баланс форма 1 и отчет о прибылях и убытка форма 2?

[Entry]

Сообщение от Бернасовская Женя

Подскажите пожалуйста хочу делать декларацию УСН-за 2013...

У меня получился налог за год 26 894 и что, вы переплатили и поэтому переплата 53 794.
Посмотрите расчет в экселе.

[Entry]

Softshe, да, нужно сдавать и фирмам на УСН до 31.03.14г.

Правда они теперь утеряли в названии форма №1 и форма №2 и стали называться Баланс и Отчет о финансовых результатах. Смысл - остался тот же.

[Elene_L]

Я согласна с Entry, что налог к уплате за год равен 26894 руб.
Раздел 2 декларации:
(строка 210) 896 467 руб.
(строка 240) 896467 руб.
(строка 260) 53788 руб.
(строка 270) 26894 руб. (50% от 53788 руб.)

Сообщение от Бернасовская Женя

делала авансовые платежи на сумму 26896

А вот насчет авансовых платежей я что-то не поняла!
26896 каждый квартал платила? 3 раза ? т.е. всего авансовые платежи за год 80688 ?
Тогда переплата 53794 (строка 070 первого раздела)
Или за ВЕСЬ год всего авансовых платежей на сумму 26896 ???
В этом случае переплата всего 2 рубля.

[Бернасовская Женя]

26896 уплатила всего за весь год. мне объясняли что доход за квартал надо умножить на 6 и разделить на 100 полученную сумму делить на 2 это будет сумма авансового платежа. Значит я уплатила всё правильно?

[Entry]

Переплата 2р, как Вам Elene L написала, все уплатили.

[Бернасовская Женя]

я делаю отчет в программе сбис там автоматический расчет и она мне выставляет стр 060 -53788. а 270-0.поэтому я и засомневалась в правильность своих платежей, подскажите а стоку 280 выставлять обязательно ( просто я первый раз и вообще в этом ничего не понимаю,)

[Entry]

Вам Elene L очень хорошо написала, я продублирую. Только 270 на 280 поменяла.
Заполнять 280 обязательно иначе ИФНС не увидит сумму, на которую вы на 50% можете уменьшить налог.

Раздел 2 декларации:
(строка 210) 896467 руб.
(строка 240) 896467 руб.
(строка 260) 53788 руб.
(строка 280) 26894 руб.

Раздел 1 декларации:
(строка 30) ...руб.
(строка 40) ...руб.
(строка 50) 26896руб. это платеж распределите между 30/40/50 - как платили по кв
(строка 70) 2руб.

Поробуйте именно так.

[Elene_L]

Сообщение от Entry

Вам Elene L очень хорошо написала, я продублирую. Только 270 на 280 поменяла.
Заполнять 280 обязательно иначе ИФНС не увидит сумму, на которую вы на 50% можете уменьшить налог.

Раздел 2 декларации:
(строка 210) 896467 руб.
(строка 240) 896467 руб.
(строка 260) 53788 руб.
(строка 280) 26894 руб.

Раздел 1 декларации:
(строка 30) ...руб.
(строка 40) ...руб.
(строка 50) 26896руб. это платеж распределите между 30/40/50 - как платили по кв
(строка 70) 2руб.

Поробуйте именно так.

А ещё в строке 280 можно написать 26892 ( т.е. уменьшить на 2 рубля, ведь надо не более 50% от 53788, менее можно), тогда в строке 70 будет ноль и никакой переплаты.

[MikeRamz]

Правильно я понимаю, что теперь МП обязаны сдать до 31/03/14 бух отчетность по форме КНД 0710098 + пояснит. записки и в Налоговую и в Статистику (за период 2 года)?

[Entry]

МП имеет право на упрощенную форму, но может выбрать из 2х.
Полная тоже допустима, если Бизнесу нужна большая детализация.
- бухгалтерская отчетность полная - КНД 0710099
- бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства - КНД 0710098

[Entry]

По поводу записки и статистики для МП:
Записка для МП не обязательна, но ее обычно просит ФСС для подтверждения основного вида деятельности.
Стастистика для МП - 1экз бух отчетности отправляем в Статистику не позднее 3х мес после окончания отчетного периода.

[MikeRamz]

Сообщение от Entry

По поводу записки и статистики для МП:
Записка для МП не обязательна, но ее обычно просит ФСС для подтверждения основного вида деятельности.

Раньше для ФСС давали какое-то инфо письмо о выручке и оквэде... пояснительная к бух отчетности подразумевает все-таки большее.. хотя, я не знаю, чем регулируется минимальная информация в поясниловке.

[Elene_L]

Сообщение от MikeRamz

Раньше для ФСС давали какое-то инфо письмо о выручке и оквэде...

Не только раньше, но и по сей день до сдачи отчетности за 1 квартал мы обязаны предоставить в ФСС Справку-подтверждение основного вида экономической деятельности и заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.
А пояснительную записку я пишу произвольно по пунктам: название огранизации, юр.адрес, ИНН, КПП, директор, бухгалтер, численность и т.д. и т.п.
А ещё в нашем ФСС просят копию Годовой Декларации, в которой видны те суммы (годовая выручка), которые фигурируют в справке-подтверждении.

[Entry]

Сообщение от MikeRamz

Раньше для ФСС давали какое-то инфо письмо о выручке и оквэде... пояснительная к бух отчетности подразумевает все-таки большее.. хотя, я не знаю, чем регулируется минимальная информация в поясниловке.

В ФСС сдавали сам бланк-подтверждение, как раз с выручкой и ОКВЭД, пояснительная, баланс + отчет о фин результатах.
Пояснительная не регламентирована - у меня в практике была Записка от 2х до 150 страниц, аналогично и с Учетной политикой.
В одном случае пользователей устраивал минимальный вариант, в другом хотели развернутый.

[Аланда]

------------------------