Неверная дата реализации.

[Марго 82]

Добрый день! Ситуация такова: была проведена реализация 25.09.2013 г., при сверке с клиентом обнаружено, что был самовывоз только 01.10.2013. Соответственно нам нужно сторнировать реал в сентябре, а сделать октябрем. Самый вопрос: не знаю что делать с НДС , сч-фактурой:

НДС сделать доп лист книги-продаж (с минусом полностью сумма сч-фактуры, сч-фактуру сделать исправление №1 с суммой 0-00, зарег. тоже в дрп листе кн продаж).

Нужно ли выписать новую сч-фактуру от 01.10, но как выпишу если ошибку нашла только сейчас задним числом?


Ну и конечно прибыль волнует, выручка БУ (думала может ее вообще не трогать, т.к. баланс не сдаем квартальный).

Всем спасибо!

[Б_С_К]

А зачем столько сложностей то? Ну прошла у Вас реализация в сентябре, налоги все заплатили. Покупатели я так понимаю тоже провели уже все по Вашим документам, зачем переделывать?

[Славянка]

У вас счет-фактура вошел в книгу продаж, и то, что НДС заплачен раньше, налоговую вряд ли будет волновать. Поэтому правильно вам посоветовали, ничего переделывать не нужно.

[Kate2014]

Я бы тоже не стала ничего переделывать. Вы провели по-своему, покупатель - по-своему. Вас, в принципе, не особо должно волновать, КАК покупатель у себя провел вашу реализацию.

[Марго 82]

спасибо за отклики
да, я уже про это думала "не трогать", но главбух хочет) дело в том, что они забирали по доверенности, которая датирована октябрем.

Сделали к первонач сч-фактуре исправление, от 01.10. сумма 0-00. 01.10 выписали сч-фактуру. на реал. Везде сформир доп.листы.

[Б_С_К]

Сообщение от Марго 82

Сделали к первонач сч-фактуре исправление, от 01.10. сумма 0-00. 01.10 выписали сч-фактуру. на реал. Везде сформир доп.листы.

Честно вообще смысл этого мне не понятен ...